老師請(qǐng)問(wèn)我們是物流行業(yè)，有一個(gè)進(jìn)行中的合同，今年的運(yùn)輸業(yè)務(wù)還有400萬(wàn)左右的運(yùn)輸款，要明年才開(kāi)發(fā)票收款，我今年的帳務(wù)和稅務(wù)怎么處理呢？謝謝
同學(xué)你好 有成本發(fā)票嗎？
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老師你好，我們是建筑企業(yè)今年分包了一勞務(wù)工程，合同金額約1500萬(wàn)，工程明年才結(jié)束，今年合計(jì)給業(yè)主開(kāi)了勞務(wù)發(fā)票1160萬(wàn)，但工資款已經(jīng)預(yù)付項(xiàng)目了，項(xiàng)目還有約200萬(wàn)的工資表或施工隊(duì)發(fā)票沒(méi)有交回公司。請(qǐng)問(wèn)這200萬(wàn)左右的工資表或施工隊(duì)發(fā)票可以明年收回公司入帳嗎？
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老師好 我們是物流行業(yè) 有一條運(yùn)輸線路 比如武漢 我是單做一個(gè)其他應(yīng)收款_武漢 所有有關(guān)這個(gè)線路的收入支出都在這個(gè)科目 現(xiàn)在年底了 有盈利 我怎么結(jié)轉(zhuǎn) 是轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 平余額嗎 謝謝
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您好老師，我公司是運(yùn)輸公司去年承接部隊(duì)運(yùn)輸?shù)臉I(yè)務(wù)，去年已根據(jù)實(shí)際運(yùn)輸量開(kāi)具發(fā)票并收到發(fā)票上數(shù)量金額均相等的運(yùn)費(fèi)，已全款打入公賬，現(xiàn)在部隊(duì)上說(shuō)他們今年審計(jì)出去年噸位有誤差500元，不需要作廢去年發(fā)票重新開(kāi)具，讓我們從公賬給他們退回該款項(xiàng)，注明是退去年多付運(yùn)費(fèi)，部隊(duì)也開(kāi)具收據(jù)，這個(gè)該怎么賬務(wù)處理？
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老師好，我們公司2021年11月份簽了一個(gè)83萬(wàn)的銷售合同，今年6月份開(kāi)的發(fā)票，還有4萬(wàn)多的發(fā)票沒(méi)開(kāi)，稅務(wù)局說(shuō)，我們第二季度是0報(bào)的，要求補(bǔ)稅，怎么才能不繳稅呢？ 謝謝
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老師好，我們公司2021年11月份簽了一個(gè)83萬(wàn)的銷售合同，今年6月份開(kāi)的發(fā)票，還有4萬(wàn)多的發(fā)票沒(méi)開(kāi)，稅務(wù)局說(shuō)，我們第二季度是0報(bào)的，要求補(bǔ)稅，怎么才能不繳稅呢？ 謝謝
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老師，公司團(tuán)建，對(duì)方開(kāi)發(fā)票給我們應(yīng)該開(kāi)什么內(nèi)容？
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成本不完全夠，可能只有實(shí)際成本的70%
同學(xué)，你好 那建議明年再做收入，今年不做
那明年做會(huì)不會(huì)成了跨期收入，也要調(diào)增今年的利潤(rùn)呢？
同學(xué)，你好 不會(huì)的，你明年開(kāi)票，你就說(shuō)是明年的業(yè)務(wù)
我們要做結(jié)算單，結(jié)算單的日期是2023年的，我們會(huì)計(jì)說(shuō)今年要么暫估，要么明年開(kāi)的話結(jié)算單的日期要做到2024年，對(duì)方又不同意，他說(shuō)暫估金額又太大。
同學(xué)，你好 對(duì)，入明年的話，結(jié)算單的日期要做到2024年
就是，這該怎么權(quán)衡呢？
同學(xué)，你好 這個(gè)要看你們今年的收入大嗎？？是否超過(guò)小微的標(biāo)準(zhǔn)
沒(méi)有超過(guò)小微
同學(xué)，你好 如果加上這筆呢？？
沒(méi)有超過(guò)的
同學(xué)，你哈 如果你收入今年入賬，成本發(fā)票沒(méi)有來(lái)的話，就要暫估
今年和明年的差異是什么呢？成本票不完全夠，帳務(wù)和稅務(wù)的處理，怎么弄呢？
同學(xué)，你好 差異就是，今年做賬今年交稅，明年做賬明年交稅
那規(guī)范的做法應(yīng)該怎么做呢？
同學(xué)，你好 看結(jié)算單的日期