我們公司 購買的固定資產(chǎn)轎車原值158000 計提折舊40652.04。現(xiàn)在賣掉了 ，賣了98500 。給對方開的發(fā)票上金額是87168.14 稅額11331.86,并且在電子稅務(wù)局申報增值稅收入。 請問我們應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
你好，同學(xué)，按照下面賬務(wù)處理 借銀行存款98500 累計折舊40652.04 資產(chǎn)處置損益30179.82 貸固定資產(chǎn)158000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅11331.86
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老師：您 好！公司去年分期付款購進(jìn)一臺小轎車，當(dāng)時對方未開票給我們 ，我們 當(dāng)時以合同入了賬，賬上的金額是價款+運費，現(xiàn)在我們收到對方開給我們的發(fā)票，除了車子本身價格外，還有車購稅和保險費，請問我現(xiàn)在這個車購稅和保險費，怎么做賬呢，前期我們已經(jīng)計提折舊了
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老師，請問一下，我們公司買了一輛車入固定資產(chǎn)，用了差不多一年就賣了，但是賣的時候開發(fā)票只開了十多萬發(fā)票，賣的當(dāng)月做未開票收入以收到真實金額申報增值稅，這樣存在什么稅收風(fēng)險，資產(chǎn)處置損益在借方，企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎？
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我們公司去年財務(wù)做的賬，有一輛車以舊換新，結(jié)果固定資產(chǎn)沒有出處理掉，匯算清繳已經(jīng)申報了，我們不是有需要退稅2021年所得稅，結(jié)果稅務(wù)局匹配企業(yè)所得稅收入和增值稅收入不一致，讓我們查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)有一輛車沒有處理掉國定資產(chǎn)，一輛是賣了，但是憑證有做錯差額兩百多，我們領(lǐng)導(dǎo)叫我重把去年匯算清繳更正，你覺得對我個人來講有什么風(fēng)險嗎，我看了賬舊換新車，處置舊的凈損失金額萬以上，所以申請退稅要退在原來基礎(chǔ)上要退的加上這次改報表增加退稅額很多
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老師，我們是房地產(chǎn)一般納稅人，公司買了別人的住宅，計入固定資產(chǎn)了，原值500943.52，已提折舊19829.01，現(xiàn)在價值481114.51元，現(xiàn)在我們把這套房賣出去了，發(fā)生了清理費用28816.44。出售這套房子我們給買的人開了不動產(chǎn)的普票，459581.21+稅41362.31=價稅合計500943.52元，我的記帳如下： 借：固清481114.51 累計折舊19829.01 貸固定資產(chǎn)500943.52 借固清28816.44 貸銀存28816.44 現(xiàn)在是固清在借方，要轉(zhuǎn)走就是貸方， 借銀行500943.52 貸固清500943.52 可是我們這套房子沒報收入呀，主營業(yè)務(wù)收入在貸方，固清也是在貸方，最后一個分錄既要確認(rèn)收入，又要結(jié)轉(zhuǎn)固清，我不會做了
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我們公司 購買的固定資產(chǎn)轎車原值158000 計提折舊40652.04。現(xiàn)在賣掉了 ，賣了98500 。給對方開的發(fā)票上金額是87168.14 稅額11331.86,并且在電子稅務(wù)局申報增值稅收入。 請問我們應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
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老師好，小規(guī)模納稅人平時都開普票，現(xiàn)在有個客戶要求開專票，如果開專票了，我報稅的時候有什么影響嗎？專票和普票放在一起申報就行了嗎？
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1.經(jīng)營場地如屬于租賃，應(yīng)根據(jù)租賃合同金額進(jìn)行印花稅申報; 2.經(jīng)營場地如屬自有房產(chǎn)或無租使用，應(yīng)采集房產(chǎn)、土地稅源等信息并按年從價申報房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅。 3.應(yīng)稅銷售行為(包括未開票收入等)是否足額申報增值稅、企業(yè)所得稅、印花稅等。 小規(guī)模的企業(yè)收到上述的提醒，應(yīng)該怎么安排操作？
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請教老師們一個問題，錢不是當(dāng)月收的，本來是b頭上的錢，收到了a的頭上是預(yù)收，現(xiàn)在用現(xiàn)金方式?jīng)_的預(yù)收，我現(xiàn)在要做b的應(yīng)收賬款，該怎么做，這個錢不是這個月收的，這個錢已經(jīng)被調(diào)到b的頭上了，現(xiàn)在還掛著，我該怎么做賬，這個錢又不是這個月收的
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老師 您好 我的外賬上3月忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了 企業(yè)是虧損的 季報已經(jīng)報了 就這樣了 不去改行嗎？
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小麥開收購發(fā)票沒有完，如何結(jié)轉(zhuǎn)成本？
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老師好，我是小規(guī)模納稅人，有個客戶非要開專票，我能給開嗎？
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母題2和子題1會計分錄怎么寫
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這道題，財政撥款45萬元會計分錄怎么寫
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老師 是這樣的 我們賣掉固定資產(chǎn)的不含稅收入 稅務(wù)局讓申報增值稅 所以我們最開始的分錄做的是 借：銀行存款 98500貸：其他業(yè)務(wù)收入 87168.14 應(yīng)交稅費-銷項稅11331.86 。主要不以后的事后續(xù)的分錄怎么處置了
后續(xù)做一筆 借其他業(yè)務(wù)收入87168.14? 累計折舊40652.04 資產(chǎn)處置損益30179.82 貸固定資產(chǎn)158000
老師 之前有個老師教的是這么做的 您看一下。 借：銀行存款95800貸：其他業(yè)務(wù)收入87168.14 應(yīng)交稅費一銷項稅11331.14。然后借：固定資產(chǎn)清理117347.96 累計折舊40652.04 貸：15800 最后固定資產(chǎn)清0 ，借:營業(yè)外支出117347.86 貸：固定資產(chǎn)清理117347.96
感覺好像營業(yè)外支出那里多了跟你說的 固定資產(chǎn)清理那里少了這87168.14的金額 有點繞不過來了
因為固定資產(chǎn)出租計入其他業(yè)務(wù)收入
出售的話，不能計入收入的 收到計入固定資產(chǎn)清理 固定資產(chǎn)賬面價值結(jié)轉(zhuǎn)固定清理
因為我們給他開了專票 所以稅務(wù)局這邊讓申報收入 如果不計入收入的話 賬里的收入就和申報表收入不一致了 。最后這個營業(yè)外支出117347.96是他的賬面價值嗎
最后這個營業(yè)外支出117347.96是他的賬面價值 是的