老師，幫忙，看看這個發(fā)票怎么記賬？我們是建筑公司領導出差
你好，進入到管理費用，差旅費就可以
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老師幫幫忙，我們領導開了個燒烤店，沒人能給我提供材料明細單什么的，我就根據出納拿回來的票子記了金額，統(tǒng)計了下收入個支出，也沒結轉成本，現(xiàn)在領導讓給出個報表看看經營情況，我該咋辦啊
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老師，幫忙看下，我是廣東省惠州的公司，現(xiàn)在要在電子稅務局開票，我們是小規(guī)模的建筑勞務公司，這個是什么意思？怎么選呢？
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你好老師…你幫我看下這個是怎么算的…我算的數(shù)是1383*14.6%/365*7777190=4302341元…跟我們領導算的差59755元…麻煩老師幫我看下
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老師，幫忙，看看這個發(fā)票怎么記賬？我們是建筑公司領導出差
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您好，我想問一下，我們公司請事務所審計并做出了審計報告，我們領導讓我看看審計報告有什么問題，這個還真不懂，希望老師能夠幫忙指導從何入手，怎么去看，
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現(xiàn)在俄羅斯和中國之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
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將自產產品賺送，無同類銷售價格，成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價，怎么直接乘以13%算稅額呀？稅額應該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀？
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銀行端口收匯申報的a,產品，實際上收的錢是包含了abc三個產品，三個報關單，這樣會影響收匯嗎？
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老師您好，不想聊天，別人又說不與人溝通
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老師，這家公司是小規(guī)模，查詢本季度累計開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計的嗎？
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哦哦，好的，再看看這個能用嗎？沒有發(fā)票專用章，
沒有問題，這個是可以用的
好的，老師，再看看這個醫(yī)院的發(fā)票呢，能稅前扣除嗎？
這個沒有問題，是可以稅前扣除的
就是都可以當正式發(fā)票用咯！
對，沒錯了，就是這個意思
好的 謝謝老師
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝，多謝！