我們老板和老板娘各有一家公司，去年老板的公司（A）支付寶轉(zhuǎn)了100萬到老板娘（B）的公司的支付寶上，因?yàn)锽公司去年下半年開始了個新的項(xiàng)目，有工資，社保，房租，水電費(fèi)等費(fèi)用，沒有錢，所以轉(zhuǎn)過來了，后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了，去年我們公司的賬是代理記賬做的，因?yàn)锽公司這幾年一直都是零申報的，我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通，那邊也不知道情況，銀行流水也沒有去拉，雖然他們每個月在電子稅務(wù)局上面申報社保，扣費(fèi)，也沒有來問公司，所以他們只是申報了下社保，財務(wù)報表之類的，個稅，賬都沒有做，我今年4月份接過來的時候把前面的工資，費(fèi)用的賬都補(bǔ)上了，去年申報的財務(wù)報表也沒有去更改，個稅也沒有補(bǔ)上，支付寶收的款做成了預(yù)收賬款，聽取了一個財務(wù)朋友的建議，預(yù)收賬款每個月確認(rèn)了一部分收入，但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬，那現(xiàn)在要怎么處理呢？怎么樣才能規(guī)范化呢？

想請教一下老師，公司是按收取各個門店的銷售收入的百分之五的管理費(fèi)來開票，作為公司收入，雇傭了客服為各個門店網(wǎng)上直播銷售，門店按銷售收入的百分之三付給客服作為工資發(fā)放，平時，各個門店的銷售收入全部都付給公司，公司扣除了管理費(fèi)，客服工資后再全部返還給各個門店，我想問，這種我是只確認(rèn)扣除的管理費(fèi)為收入嗎？扣除的給客服的部分做工資薪金申報？返還給各個門店的全部做其他應(yīng)付款？那我公司如果是小規(guī)模納稅人的話，十二個月收到的管理費(fèi)不超過500萬，就沒有增值稅，只要申報所得稅，申報各個客服工資薪金收入，對嗎？所得稅，每個月100萬以下就是2.5%的稅率，對嗎？

您好老師，某自然人和我們建筑公司簽訂掛靠協(xié)議，他未對我們公司開具任何勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，我們之前已經(jīng)支付給對方一部分錢了，剩余未支付的錢里面我們領(lǐng)導(dǎo)說要扣除掉實(shí)際勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的稅金，因?yàn)閷Ψ揭恢蔽刺峁┻^發(fā)票所以我們扣除勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的相關(guān)稅金。這個要求合理嘛？還有我們之前向?qū)Ψ竭@個自然人也就是包工頭支付的錢是直接打到這個人卡里，然后他再自己發(fā)錢給他雇傭的工人，那我們是否需要替這個包工頭申報個稅？之前會計一直沒有替對方申報個稅過，我們公司是否會擔(dān)法律責(zé)任，申報個稅的話對方?jīng)]有提供給我們工資單，我們沒法按實(shí)際人情況來，假如給包工頭打款200萬，申報個稅時就把200萬都加在這個包工頭身上嗎？

老師你好，想問下我們是傳媒公司來著，老板朋友公司的產(chǎn)品放到我們網(wǎng)店銷售，發(fā)貨，售后都由他朋友公司負(fù)責(zé)，我們只是收一下客戶的貨款然后再對公付給他（中間我們會扣除10%做為手續(xù)費(fèi)），那這個我們申報收入可以直接按10%來嘛？剩下的90%由他那邊申報

公司是電器批發(fā)零售公司。我們廠家進(jìn)貨，然后付款采購。然后廠家設(shè)置了任務(wù)，銷售額，完成了就賺點(diǎn)返點(diǎn)銷售傭金給我們。沒完成就沒有。我們賣給下面的門店商家都是幾乎接近原價，他們賣，賣了之后欠款，后面再打款貨款給我們。。這種業(yè)務(wù)怎么做賬。具體分錄寫出來。然后這家公司之前是給代賬公司做賬。4月份拿回來我做賬，代賬公司是憑票和銀行流水做賬。未開票收入可能未申報？我拿回來后應(yīng)該稅務(wù)怎么調(diào)整申報未開票收入？不會觸發(fā)稅務(wù)風(fēng)險？還有就是和代賬會計交接注意事項(xiàng)是什么？需要什么手續(xù)？注意什么？問一些那些問題？請一一回復(fù)。0經(jīng)驗(yàn)，才學(xué)了商貿(mào)實(shí)操，但是這個商貿(mào)業(yè)務(wù)很復(fù)雜和學(xué)的不一樣