老師，我方是購買方，我方發(fā)生退貨行為，我方取得的增值稅發(fā)票還沒有勾選，對方直接紅沖就可以了吧，我方在沒有什么需要操作的吧
你好，是的。 這種情況對方直接紅沖就好了，你們是不需要做什么操作的
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購買方收到專票有問題沒有進行抵扣直接退給開票方重新開票。在增值稅勾選平臺中該筆作廢的發(fā)票需要勾選認證嗎 作廢的發(fā)票銷售方還需要給我們嗎
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老師，你好，我是一般納稅人，是購買方，我這邊收到了兩張電子專票，業(yè)務(wù)員告訴我這兩張發(fā)票紅沖了已經(jīng)，我作為購買方，我還沒有勾選抵扣發(fā)票，我應(yīng)該怎么操作？需要不抵扣勾選嗎？
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購買方發(fā)票聯(lián)9月份做賬了，但沒認證?，F(xiàn)在發(fā)生銷售退貨，購買方是不是直接在賬上沖了就行，我們還需要把紅字發(fā)票郵寄給對方么？
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購買方去年購買了一批貨200，有一部分退貨了，現(xiàn)在需要對方退款100，那我購買方申請開紅字發(fā)票可以部分紅沖的嘛，要怎么操作？
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老師，我方是購買方，我方發(fā)生退貨行為，我方取得的增值稅發(fā)票還沒有勾選，對方直接紅沖就可以了吧，我方在沒有什么需要操作的吧
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老師，我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候，只做了全日制的中專學(xué)歷采集，非全日制大專學(xué)歷沒采集，能參加中級職稱考試嗎？
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老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票，請問全額發(fā)票是什么意思
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老師，電腦壞啦去年的帳丟了，重新做的，但是跟原來不太一樣，發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了？用不用改申報表??？去年的年報都已經(jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
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老師，社保說沒登錄銀行啥意思??？
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這個為什么是預(yù)付賬款不是長期代攤g
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老師 客戶這個月有一單出口 我不知道怎么申報增值稅
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老師，這題A不是也不對嗎
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老師，你好，我2020年通過了稅務(wù)師的稅一和稅二，2021年沒過，2022年通過了財務(wù)與會計，2023年通過了涉稅服務(wù)實務(wù)，2024年法律沒過，那2020年的稅一和稅二是否已過期?2025年需要考稅一，稅二和法律呢還是只考法律一科?請教老師
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你好老師，我想問一下，這個是老板截圖發(fā)我的， 什么意思？ 怎么申報
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甲企業(yè)是一家大型零售網(wǎng)絡(luò)平臺，為增值稅一般納稅人。2022年10月發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)如下：（1）銷售服裝取得不含增值稅銷售額2000萬元；銷售金銀首飾取得不含增值稅銷售額4000萬元；銷售國產(chǎn)高檔化妝品取得不含增值稅銷售額1000萬元。（2）銷售給乙企業(yè)電腦800臺，取得不含增值稅價款為1000萬元，因銷售量較大，給予對方5%的折扣，貨物已發(fā)出并按折扣后價格950萬元開具發(fā)票，折扣款和銷售額在“金額”欄分別注明。（3）向網(wǎng)絡(luò)平臺支付不含增值稅廣告價款100萬元，從其他網(wǎng)絡(luò)平臺收取不含增值稅廣告價款120萬元。（4）開展網(wǎng)絡(luò)銷售房產(chǎn)業(yè)務(wù)，當月應(yīng)收含增值稅傭金530萬元，開發(fā)商以開發(fā)的房產(chǎn)抵頂傭金，房價為含增值稅525萬元，另收取現(xiàn)金5萬元，雙方均已開具增值稅專用發(fā)票。（5）經(jīng)計算甲企業(yè)當月符合稅法扣除條件的增值稅進項稅額為1100萬元。其他相關(guān)資料：上述業(yè)務(wù)涉及票據(jù)均已申報抵扣
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如果我方已經(jīng)勾選了的，我方就要開紅字信息表給對方是吧，然后我方做一筆這個憑證，對不對
你好，是的，是這樣的（你應(yīng)付賬款前面忘記寫 貸? 這個字了）
好的老師，那我作為購買方，比如我開出的紅字信息表上的稅額是500，那我是不是要多鉤500的進項，這個在會計分錄上要怎么提現(xiàn)呢
你好，紅字信息表上的稅額是500，你可以多勾選一些進項，也可以不多勾選，關(guān)鍵看單位增值稅的稅負率控制了 在分錄上就是進項稅額負數(shù)體現(xiàn)啊?
那就是說我作為購買方，我在賬上就做個負數(shù)分錄，然后稅上面我多鉤500進項就可以了對吧
老師，你看，我們會計是這么做的分錄，下面兩行我看不懂
你好，作為購買方，做之前購進的相同分錄金額負數(shù)就好了?
那如果作為銷售方，我是要沖減收入，沖減成本對吧
你好，是的，是這樣的
好的，明白了，謝謝老師
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利?