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Q

老師，請教一下，收到高鐵票，分錄怎么寫？要寫進(jìn)項稅嗎？一般納稅人

2023-12-11 19:43
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-12-11 19:45

同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對的一般納稅人鐵路車票的進(jìn)項稅額:票面金額除以1+9%x9%注明旅客身份信息的公路、水路等客票 進(jìn)項稅額:票面金額/(1+3)*3% 借：管理費用差旅費等，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額）貸：庫存現(xiàn)金等

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快賬用戶8934 追問 2023-12-11 19:46

但是在勾選的時候，查不到這個進(jìn)項，怎么勾選，怎么報稅？

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齊紅老師 解答 2023-12-11 19:50

同學(xué)您好，計算抵扣 在附表二填寫即可

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快賬用戶8934 追問 2023-12-11 20:06

老師，高鐵票怎么貼？

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齊紅老師 解答 2023-12-11 20:07

同學(xué)您好，問題問什么，貼憑證嗎

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快賬用戶8934 追問 2023-12-11 20:08

對，貼憑證

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齊紅老師 解答 2023-12-11 20:11

學(xué)員朋友您好，可以貼到憑原始憑證粘貼單上

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快賬用戶8934 追問 2023-12-11 20:11

我說的是貼好的樣子，有沒有參考圖片

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齊紅老師 解答 2023-12-11 20:13

這種情況沒有的，學(xué)堂有這類的課程，您可以去了解一下

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同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對的一般納稅人鐵路車票的進(jìn)項稅額:票面金額除以1+9%x9%注明旅客身份信息的公路、水路等客票 進(jìn)項稅額:票面金額/(1+3)*3% 借：管理費用差旅費等，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額）貸：庫存現(xiàn)金等
2023-12-11
不需要寫鏡像，借管理費用貸銀行罰款。
2020-10-19
同學(xué)你好，如果是出差 借，管理費用一差旅費100/（1%2B9%） 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項100/（1%2B9%）*9% 貸，庫存現(xiàn)金等100
2021-08-23
同學(xué)你好 借原材料 借進(jìn)項 貸銀行存款
2023-03-02
你好，這個要看你當(dāng)時拿到發(fā)票的時候，如何做的分錄。
2025-08-15
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