我有一家一般納稅人的公司，這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候勾選了進(jìn)項(xiàng)抵扣，做賬的時(shí)候，比如這個(gè)月收入100萬，但是我勾選抵扣的成本有120萬，那這個(gè)賬要怎么來做我的應(yīng)交稅費(fèi)一定要等于銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，但是我的成本又不能高于收入？
你好，那你可以做未開票收入的呢
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Q
老師問一個(gè)實(shí)務(wù)中的問題，一個(gè)商貿(mào)企業(yè)，如果本月銷售商品收入100萬，已經(jīng)開票，而我們進(jìn)貨的時(shí)候也已經(jīng)收到進(jìn)項(xiàng)票成本為50萬(商品全部賣出)，運(yùn)費(fèi)成本為10萬。我就想問問如果按照理論，這些商品和運(yùn)費(fèi)的成本合計(jì)60萬都應(yīng)該確認(rèn)為本月的成本，但是我們每月月底不是勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嘛，我就在想假如運(yùn)費(fèi)成本那個(gè)10萬的進(jìn)項(xiàng)稅本月我不勾選抵扣了，這個(gè)運(yùn)費(fèi)成本我是不是可以不計(jì)入當(dāng)月，等到抵扣的時(shí)候再計(jì)入成本？
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Q
請問老師，本月我收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，如果要做賬，但不想現(xiàn)在抵扣，想等到有銷售收入時(shí)，再做抵扣，請問怎么做賬?本次收到的進(jìn)項(xiàng)要去增值稅發(fā)票勾選平臺(tái)做勾選嗎?還是等到要抵扣在去做勾選?
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Q
您好。老師，我想問一下，一般納稅人，這個(gè)月沒有銷項(xiàng)，但是收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，必須這個(gè)月勾選抵扣么。還是可以留著以后開銷項(xiàng)的時(shí)候再勾選抵扣
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Q
老師，假如進(jìn)項(xiàng)票這個(gè)月是100萬的，但是我只用30萬，我做賬的時(shí)候借進(jìn)項(xiàng)30 待抵扣70，然后在抵扣勾選里把這個(gè)100萬的勾選了。 下個(gè)月我銷項(xiàng)50 我再把待抵扣的轉(zhuǎn)出來50萬 借：應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 50 貸：待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額50。抵扣勾選平臺(tái)我就不勾引新的發(fā)票了，這么做對嗎？
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Q
我有一家一般納稅人的公司，這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候勾選了進(jìn)項(xiàng)抵扣，做賬的時(shí)候，比如這個(gè)月收入100萬，但是我勾選抵扣的成本有120萬，那這個(gè)賬要怎么來做我的應(yīng)交稅費(fèi)一定要等于銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，但是我的成本又不能高于收入？
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老師 房地產(chǎn)公司（一般納稅人和一般計(jì)稅）預(yù)售款按3個(gè)點(diǎn)預(yù)繳增值稅 是不是交房了 就需要把之前預(yù)售的商品房再交6個(gè)點(diǎn)的增值稅？是不是交房后銷售的現(xiàn)房 就不用預(yù)繳了 直接填報(bào)增值稅申報(bào)表按9個(gè)點(diǎn)申報(bào)
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但是我這個(gè)月已經(jīng)報(bào)完稅了，沒有填未開票收入
填未開票收入，那我的銷項(xiàng)稅額不是又增加了嗎？
因?yàn)檫@邊不知道你的進(jìn)項(xiàng)稅率和銷項(xiàng)稅率是否有差異，那你這邊具體數(shù)據(jù)是怎么樣的呢
我的銷項(xiàng)是13%，進(jìn)項(xiàng)有1、3、13的
那這個(gè)賬要怎么來做我的應(yīng)交稅費(fèi)一定要等于銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，但是我的成本又不能高于收入？ 有具體數(shù)據(jù)嗎
收入1199097.35，銷項(xiàng)稅額155882.65；勾選成本1820485，進(jìn)項(xiàng)稅額154249.8，本月應(yīng)交增值稅1632.85
你這邊成本的稅率是1、3、13的，那你需要盡量挑選13稅率占比多一些的，要不然你的成本金額都會(huì)大于收入金額
我這邊沒辦法全部勾選13的，不夠