電商和抖音付的保證金是算在什么費(fèi)用，還是做其他應(yīng)收款

老板用“個(gè)人賬戶”轉(zhuǎn)4000元到公司運(yùn)營(yíng)人員的“個(gè)人賬戶”，運(yùn)營(yíng)人員再通過(guò)個(gè)人賬戶繳了公司“抖音小店”4000元保證金。由于公司計(jì)劃現(xiàn)在“抖音小店”暫時(shí)關(guān)閉，抖音退回的4000元保障金直接退到公司的對(duì)公賬戶了。 問(wèn)一: 這個(gè)分錄要怎么寫(xiě)？ 問(wèn)二: 老板想把這4000元從對(duì)公賬戶提回自己的個(gè)人賬戶可以嗎？這是他個(gè)人的錢(qián)

擔(dān)保公司收到的保證金，為什么計(jì)入其他應(yīng)付款而不計(jì)入存入保證金呢

老師！您好！我想問(wèn)下之前收到的保證金計(jì)入其他應(yīng)付款里面。沒(méi)有區(qū)分收到保證金的公司，現(xiàn)在有一部分未收款要轉(zhuǎn)保證金，我就要掛單位名稱，請(qǐng)問(wèn)怎么把之前收到的其他應(yīng)付款保證金轉(zhuǎn)入掛公司名稱的保證金

檢查一下會(huì)計(jì)分錄：1.老板張三，轉(zhuǎn)錢(qián)到公戶（法人不是老板） 借：銀行存款—公戶 貸：其他應(yīng)付款—張三 2.轉(zhuǎn)錢(qián)給抖音基地保證金 借：其他應(yīng)收款—公司（核算賬戶是公司名字） 貸：銀行存款—公戶 3.預(yù)充值給抖音基地做快遞費(fèi)， 借：預(yù)付賬款—公司（抖音基地） 貸：銀行存款—公戶 4.抖音收入到公戶 借：銀行存款—公戶 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5.公戶轉(zhuǎn)錢(qián)給另外一家公司（甲公司），（我們自家的公司） 借：預(yù)付賬款—甲公司 貸：銀行存款 6.轉(zhuǎn)給公司一個(gè)員工，25萬(wàn)，寫(xiě)著報(bào)銷款， 7.老板轉(zhuǎn)錢(qián)走， 借：其他應(yīng)付款—張三 貸：銀行存款—公戶 8.發(fā)員工工資，社保，個(gè)稅， 先做： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬