老師你好，不是，使我們開店付的保證金

借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款

那這個(gè)就不算是費(fèi)用了對(duì)吧

是的?這個(gè)就不算是費(fèi)用

那像我們公司有請(qǐng)外賬，那如果涉稅的我就不該算到內(nèi)賬里面吧

內(nèi)賬是要包含外賬的所有業(yè)務(wù) 包括沒有票據(jù)的

那比如銀行扣得印花稅那些應(yīng)該是外賬做就可以了吧，我們內(nèi)賬沒有必要再做吧

內(nèi)賬要真實(shí)核算 也要做的 不然不完整啊

就是內(nèi)賬不管是不是稅收都得做

而外賬是只要有發(fā)票的才做，沒有就不做？

內(nèi)賬不管是不是稅收都得做 是的

好的，就是不管有沒有票，只要是花在公司業(yè)務(wù)，付錢出去了，都得記賬，不然不準(zhǔn)確是吧

是的 內(nèi)賬就是這樣處理

好的，明白了，謝謝老師

那像利潤(rùn)表是不是要做分錄才比較準(zhǔn)確

利潤(rùn)表根據(jù)分錄編制的科目匯總表填寫就好了啊

好的 謝謝老師