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你好小規(guī)模開(kāi)普通發(fā)票，如果是季度低于30萬(wàn) 借：應(yīng)收賬款等科目，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，貸：營(yíng)業(yè)外收入開(kāi)具專用發(fā)票借：應(yīng)收賬款等科目，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，貸：銀行存款?

2023-12-07

小規(guī)模開(kāi)專票，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入；開(kāi)普票，直接借應(yīng)收賬款/庫(kù)存現(xiàn)金等，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入。收到普票，借原材料/庫(kù)存商品等，貸應(yīng)付賬款。

2024-08-30

發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為：借：銀行存款或現(xiàn)金等貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅交稅做借應(yīng)交增值稅，貸銀行，普通發(fā)票不交稅，看下面月底收入不超過(guò)10萬(wàn)元或季度不超過(guò)30萬(wàn)，不繳納增值稅，將增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入：借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅貸：營(yíng)業(yè)外收入

2020-08-21

小規(guī)模專票和普票收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免假如季末判斷需要交稅計(jì)提附加應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加下月交稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款 ?

2024-10-22

你好，小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)不管是取得什么發(fā)票，都不可以抵扣增值稅的應(yīng)納稅額。

2022-06-12

快賬用戶5280 追問(wèn) 2023-12-07 16:49

老師，有一點(diǎn)我不明白，那附加稅在這里面沒(méi)體現(xiàn)出來(lái)呀

齊紅老師解答 2023-12-07 16:50

你好，如果是開(kāi)具普通發(fā)票，季度低于30萬(wàn)，免征附加稅如果是專用發(fā)票，涉及的附加稅，計(jì)提的分錄是借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅?

快賬用戶5280 追問(wèn) 2023-12-07 16:59

如果不計(jì)提，在應(yīng)交稅費(fèi)里過(guò)度一下可以嗎

齊紅老師解答 2023-12-07 16:59

你好，附加稅如果需要繳納，就需要計(jì)提的

快賬用戶5280 追問(wèn) 2023-12-07 17:26