老師你好，就是我們公司之前的賬是記賬公司做的，他們做工資的時候是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)，每個月的工資都是平的，但是現(xiàn)在我是當(dāng)月計(jì)提發(fā)放上月的，我的工資就是借方，但事實(shí)上我還有一個月的工資沒有發(fā)，這個要怎么調(diào)整呢

老師你好 我發(fā)現(xiàn)我2021年的公積金分錄都做錯了 我是 計(jì)提的時候 借 管理費(fèi)用 公積金 單位部分 其他應(yīng)收款 公積金 個人部分 貸 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付住房公積金 支付的時候是 借 應(yīng)付職工薪酬 住房公積金 其他應(yīng)收款 公積金 個人部分 貸 銀行存款 發(fā)放工資的時候 又做成了 借 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工工資 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款 公積金 個人部分 。。。。。 我的問題是公積金個人部分是不是不應(yīng)該計(jì)提的 我現(xiàn)在怎么辦呢？怎么調(diào)賬？

你好老師，計(jì)提社保公積金的個人部分掛其他應(yīng)付款，個人承擔(dān)的部分 這個其他應(yīng)付款怎么平呢

老師，你好公司在上個月已計(jì)提并支付的公積金，我們這個月計(jì)提并發(fā)放工資，個人付的其他應(yīng)收款我們要怎么平這個賬