就是這個(gè)月公司幫員工個(gè)人全額繳納社保，但是員工自己承擔(dān)全額費(fèi)用

你好，他沒(méi)有工資掛靠的嗎？

這個(gè)月不發(fā)工資了

是用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付呀

之前往來(lái)掛的哪個(gè)科目還是用哪個(gè)科目就可以的，同一個(gè)客戶就是用一個(gè)往來(lái)，你之前給他扣社保的時(shí)候哪個(gè)科目。

是其他應(yīng)收

就是這個(gè)月他辭職了

但是沒(méi)有工資

不計(jì)入管理費(fèi)用和社保費(fèi)行嘛

你好，那就是其他應(yīng)收款。

為什么不是用其他應(yīng)付款呀，完整的分錄應(yīng)該怎么做

你好，同一個(gè)客戶用一個(gè)往來(lái)科目，借銀行貸其他應(yīng)收款，支付的時(shí)候做相反的。

就是之前繳納社保的時(shí)候代收各員工是用的都是其他應(yīng)收

但是這個(gè)月代繳不是給所有員工，就其中2個(gè)人

好，上面寫了，你看一下的。

就是這樣可以使用其他應(yīng)付款嘛

收到錢借銀行存款，貸其他應(yīng)付款， 支付社保，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款

可以的，這個(gè)你自己決定就行。

好的，就是都可以是吧，賬平了就行