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你好年末沒(méi)有特殊處理和平時(shí)一一樣的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額? 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）? 2、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期免抵稅額? 借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額）? 貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（出口退稅）? 3、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期應(yīng)退稅額? 借：應(yīng)收補(bǔ)貼款貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（出口退稅）

2023-12-06

出口退稅企業(yè)期末和年末通常需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄，主要包括：期末：結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額、確認(rèn)應(yīng)退稅額、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期免抵稅額、轉(zhuǎn)出當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅等。年末：除日常結(jié)轉(zhuǎn)外，還可將應(yīng)交增值稅明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”，以轉(zhuǎn)平 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅” 科目。

2025-03-18

你好；?出口退稅的會(huì)計(jì)分錄 1、貨物出口并確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)時(shí)：借：應(yīng)收賬款/銀行存款等，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入等， 2、月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)， 3、月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的“應(yīng)退稅額”：借：其他應(yīng)收款-應(yīng)收補(bǔ)貼款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)， 4、月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)， 5、收到出口退稅款時(shí)：借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款-應(yīng)收補(bǔ)貼款。

2023-12-06

你好 1、貨物出口并確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)時(shí)：借：應(yīng)收賬款/銀行存款等貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入等 2、月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 3、月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的“應(yīng)退稅額”：借：其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 4、月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 5、收到出口退稅款時(shí)：借：銀行存款貸：其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款

2022-06-25