6月份我收到一張專票，分錄是借：管理費用—辦公費100，借：應交稅費—進項稅額10 貸：其他應付款110， 7月付款分錄，借：其他應付款110，貸：銀行存款110 8月對方把原專票紅沖，又開了一張一樣金額的普通發(fā)票，8月我已把抵扣的10元在申報表上做進項轉出， 老師，請問我收到普通發(fā)票和紅字發(fā)票怎么做賬分錄

6月份收到一張專票，分錄借：管理費用—辦公費100，借：應交稅費—進項稅額10 貸：其他應付款110， 7月付款分錄，借：其他應付款110，貸：銀行存款110 8月對方把原專票紅沖，又開了一張一樣金額的普通發(fā)票和負數(shù)專票，8月我已把抵扣的10元在申報表上做進項轉出， 老師，請問我收到的普通發(fā)票和負數(shù)發(fā)票怎么入賬，具體怎么做分錄

你好 四月份開了一張服務費專票 然后購貨方說 我們說錯了 應該開普票 所以重新開了普票 錢收到了 可是那個專票忘了作廢 稅費當時交過 那對這個錯開的專票怎么寫分錄？如果七月份把她做廢掉的話 怎么寫分錄？

老師你好，我想問下 一家買進賣出的一般納稅人公司，他說上個月開的一張專票不要了，要開成普票，內容產(chǎn)品金額都是一樣的。然后本月就只開了一張紅沖發(fā)票和同金額的普票。銷售對沖了是0，我該如何做賬呢。

老師小企業(yè)會計準則下對方開了張紅字增值稅普通發(fā)票但沒給我們給了我們一張重開后藍字普票這個該怎么入賬紅字發(fā)票向對方要對方?jīng)]給。 這個要怎么調上月入賬分錄借管理費用貸現(xiàn)金 本月該怎么調好點紅票沒到手，只收到一張藍票