求助，建筑公司，現(xiàn)在材料商的發(fā)票異常，要進項稅額轉(zhuǎn)出，請問轉(zhuǎn)出的這部分稅能不能重新用勾選進項來抵扣？申報表上申報，是否可以勾選其他的發(fā)票的沖掉要交的這部分稅 異常發(fā)票已經(jīng)勾選用掉了
可以勾選其他發(fā)票來抵扣的
是否需要在電子稅務局中不抵扣勾選里去勾選這張專用發(fā)票？
是的
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我公司是一般納稅人，11月（本月）已申報增值稅，并一部分款項（對公戶余額不足，導致第三方繳款只扣繳一部分）。 今天發(fā)現(xiàn)，勾選抵扣的一部分發(fā)票（2020年的發(fā)票）已經(jīng)找不到了，先開票方又很麻煩，這部分發(fā)票的稅額300元左右，我想把這部分勾選的發(fā)票改為不抵扣勾選，并另外增加勾選≈300稅額的進項。問題： 1、已勾選抵扣的這部分發(fā)票還能改為不抵扣勾選嗎？ 2、現(xiàn)在還能增加抵扣勾選嗎？ 3、還能修改增值稅申報表嗎？
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老師您好，我們公司純貿(mào)易公司，貨物進項發(fā)票我都是選擇退稅勾選，其他增值稅專用發(fā)票因為不需要抵扣，以前選擇了抵扣勾選后增值稅報表里我也要轉(zhuǎn)出的，那請問，新國稅系統(tǒng)里面現(xiàn)在有不抵扣勾選，我是不是可以把其他進項專票選擇不抵扣勾選呢？
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求助，建筑公司，現(xiàn)在材料商的發(fā)票異常，要進項稅額轉(zhuǎn)出，請問轉(zhuǎn)出的這部分稅能不能重新用勾選進項來抵扣？申報表上申報，是否可以勾選其他的發(fā)票的沖掉要交的這部分稅 異常發(fā)票已經(jīng)勾選用掉了
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老師請問：我22年勾選抵扣的進項發(fā)票，后來23年這張發(fā)票異常做了進項稅金轉(zhuǎn)出，后來解除異常又更正申報退稅?，F(xiàn)在這個月這張發(fā)票又異常了，在電子稅務勾選模塊單獨勾選了這張票（當月沒有銷項稅）、也修改了填、加正常發(fā)票同時勾選達到正負為零就不用補稅，提示老比對不通過。
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老師請問：我22年勾選抵扣的進項發(fā)票，后來23年這張發(fā)票異常做了進項稅金轉(zhuǎn)出，后來解除異常又更正申報退稅?，F(xiàn)在這個月這張發(fā)票又異常了，在電子稅務勾選模塊單獨勾選了這張票（當月沒有銷項稅）、也修改了填、加正常發(fā)票同時勾選達到正負為零就不用補稅，提示老比對不通過。
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老師 你好，請問計算特殊個人所得稅中，屬于一次性獎金收入的，按并入當年綜合所得稅計算方式計算個人所得稅的公式是什么？是用7級年還是7級月找稅率和速算扣除數(shù)？
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老師發(fā)票怎么看有沒有認證
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小規(guī)模如果是核定征收怎么做賬，天貓賣家，沒有叫供應商開成本發(fā)票，也沒有房租，水電費發(fā)票，也沒 有辦公費用的發(fā)票，月收入到賬的錢在天貓支付寶上，7-9月季度總收入是6萬，工資7月8月報0元，9月報的是2000元，現(xiàn)在怎么做賬，怎么報收入稅，沒有成本發(fā)票和費用開支發(fā)票的情況下
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確認銷售成本時，是必須當月確認呢？還是可以一個季度確認一次？
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確認銷售成本時，是必須當月確認呢？還是可以一個季度確認一次？
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我是天貓小規(guī)模納稅人核定征收，現(xiàn)在要報7-8-9月的稅，要怎么做分錄，幫我計算一下 1.目前總收入金額是57803.95，入賬到企業(yè)支付寶上了，怎么做分錄，稅金幫詳細計算一下多少 2，需開給天貓平臺的發(fā)票消費積分金額是666.43，怎么做分錄，并計算稅金一下多少 3，淘金幣合作費用，需給天貓開發(fā)票金額是53.33，怎么做分錄，并計算稅金一下多少 4，消費券合作費用需給天貓開發(fā)票金額是110.3，怎么做分錄，并計算稅金一下多少 5，工資報的是1人，7月和8月是0元報的，9月報的是2000元，怎么做分錄， 6，我的產(chǎn)品是在阿里巴巴下訂單的，用自己的私人賬號下的，7-9月三月總共采購加物流的總成本是16500元， 我的所有成本支付都是自己私人支付寶或微信支付的，貨款到賬的收入都在支付寶上沒提出來 ，幫我按上面明細做分錄并計稅
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錢也付了，四流都有，除了進項要轉(zhuǎn)出之外。發(fā)票還能不能入成本？
異常憑證不代表均為不合規(guī)的發(fā)票，目前，在企業(yè)所得稅上暫沒有政策規(guī)定異常憑證不允許作為稅前扣除憑證。 根據(jù)《國家稅務總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》（國家稅務總局公告2018年第28號）的相關(guān)規(guī)定，屬于因開票方注銷、撤銷、依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、被稅務機關(guān)認定為非正常戶等特殊原因無法補開、換開發(fā)票、其他外部憑證的，可憑證實支出真實性的一些資料，其支出允許在企業(yè)所得稅稅前扣除。資料如下（前三項為必備資料）： （1）無法補開、換開發(fā)票、其他外部憑證原因的證明資料（包括工商注銷、機構(gòu)撤銷、列入非正常經(jīng)營戶、破產(chǎn)公告等證明資料）； （2）相關(guān)業(yè)務活動的合同或者協(xié)議； （3）采用非現(xiàn)金方式支付的付款憑證； （4）貨物運輸?shù)淖C明資料； （5）貨物入庫、出庫內(nèi)部憑證； （6）企業(yè)會計核算記錄以及其他資料。 所以，企業(yè)如果是善意取得走逃（失聯(lián)）企業(yè)的發(fā)票，在被稅務局要求協(xié)查時不要驚慌，只要準備好以上資料，證明自己與對方存在真實交易，且資料完善，符合企業(yè)所得稅法第八條“準予在計算應納稅所得額時扣除”情形，就可以在企業(yè)所得稅前扣除。