接手的公司是做醫(yī)療檢測服務的，客戶有同行的檢測公司或者需要做檢測的公司和單位 再就是公司自己發(fā)展出來的代理商 ，相當于我們每個月的收入包括開給公司的和開給個人的兩部分，以前的會計確認收入的時候把代理商下面的訂單收入用開給單位的發(fā)票來頂替，而不做未開票收入或者沒把代理商的收入開票開出來，這樣導致的后果就是現在查賬發(fā)現對公客戶的往來對不上，因為開出去的發(fā)票沒有掛在這個單位下面而是掛在了代理商下面，請問如何做調整，調整會涉及什么問題？
你好，你這樣是三流不一致的，會增加企業(yè)查賬風險
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老師，請問未開票收入報稅后，賬務應該怎么處理？ 我剛入職，發(fā)現公司收到貨款，前任會計都是先掛預收或應收（掛應收的是要開票的公司，預收的是不開票的個人單位）等給客戶開票后，再根據票面金額把對應客戶的應收款掛借方，并且在同一個憑證內結轉產品成本。然后沒開票金額就會一直掛在預收賬款的科目下，現在把部分未開票收入報稅了，不知道該怎么做憑證。
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我們醫(yī)院成立了個司法鑒定所，屬于單位法人公司，2019年就有了，但2019和2020年請代理記賬公司記的賬，而2021年不用這家代理記賬公司了。現在檢查這個企業(yè)賬務，太離譜了，幾乎每筆憑證都有錯誤，賬薄更沒法看了，庫存現金是貸方余額，銀行存款余額對不上，現金收入不存銀行，開出發(fā)票不做賬等等。我的想法是重新做賬，包括2019年、2020年的，但從來沒這樣做過，不知道行不行？
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你好老師，請問一下新接一家單位的支付寶賬戶之前會計一直沒有做賬，就只有一個表格做的進出賬。那我支付寶要做賬嗎？我接手后公司在淘特開了一家店鋪，相當于中間商，客戶在我們店鋪下單，我們就馬上去拼多多下單，拼多多商家再把東西發(fā)給客戶。這種進出的收入和費用也是通過支付寶走的，但是都沒有發(fā)票，開了三個月，生意不好，現在已經關店了。平時這公司也沒有其他的賬務處理。請問老師，這種情況我應該怎么處理呢？
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老師，我們是單位是銷售服務的，但是需要客戶購買相對應的服裝，但是我們不賣服裝，就找了一個商家合作，我們先幫忙收客戶服裝的錢，然后把定金付給商家，等商家全部衣服給到我們后再把剩下的錢付給商家（因為之前第一年開業(yè)的時候不太懂，就直接讓客戶把錢轉到商家那，后來商家給到客戶的衣服老是出問題，商家后來直接屏蔽了我們，我們只能自己掏錢找另外一個商家重新做衣服，虧死了，還被客戶投訴，所以后來就不想直接把錢轉到商家那了）。但是我們不入公賬，因為只是代收代支，又比較零散，所以就找了第三家來給我們代收代支這筆錢。 這種情況下，客戶要衣服的發(fā)票或者收據的話應該是商家給開發(fā)票還是第三方公司（代收代支）給開發(fā)票呢？
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老師，早上好。我司是做病人陪護營業(yè)業(yè)務收入來源，收款模式是基本戶開票收款及一般戶二維碼商戶賬號收款兩種。但是現在收款的并不都是收入款來的，有些是提前收的預收款，到病人出院后是要退給客戶的，但是現在會計代理公司幫我們做的都是兩個賬戶收款都是做營業(yè)收入，我覺得這樣不合理，就比如說我們當月收的是20萬收款，但是可能有5萬是預收款，這個以后是要退給客戶的，但是會計代理計賬公司是20萬都做了收入。像這種情況老師有什么建議嗎？在做賬方面。
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因為歷史原因，現在只能是發(fā)現沒有入賬的補入賬，但是補分錄的對應收入和稅款在以前年度都已經報稅報掉了，這個分錄補進去后是不是還要對應再把收入和稅款放到以前年度損益調整里？
之前的會計等于報稅的時候是不跟入賬的數據進行核對的，報稅歸報稅，做賬歸做賬
你好！無票收入你是今年確認的，不用通過以前年度損益調整科目
無票收入我在確認以前年度確實沒有確認，我會放在當年確認收入，我指的是開給單位的那些票，當年開票的收入報稅都是已經報掉的，但是應收款沒有確認，這個分錄怎么做？
你好！這樣的話你需要更改當期的增值稅申報表，還有企業(yè)所得稅申報表才可以
相當于是把當年被頂掉的未開票收入重新確認收入然后放到開票當期進行報稅是嗎？
但問題是，這種賬務和稅務處理涉及時間跨度有一到兩年甚至更長，我不可能花那么多的時間和精力去把以前年度的賬務和稅務重新做梳理，而且我自認沒有那個能力梳理得清楚，我就想問我現在發(fā)現的開票如果當時沒有入賬我怎么進行會計處理
你好，這樣的話就不能通過以前年度損益調整科目了，就相當于在當期確認無票收入
意思就是雖然是開了票的，憑證按照票入賬，報稅按照無票收入報，對嗎
你好！是的，因為你不想在更改之前的了，所以放到當期
好的，感謝
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝