您好，改一個(gè)分錄寫錯(cuò)科目了 工會(huì)賬 （賬是分開(kāi)的） 借：銀行存款-工會(huì) 貸：工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借：管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)， 貸：銀行存款-工會(huì)

計(jì)提 的時(shí)候做過(guò)管理費(fèi)用-工會(huì)費(fèi)了，報(bào)銷費(fèi)用時(shí)還做管理 費(fèi)用-工會(huì)費(fèi)，是不是年底要核算計(jì)提和實(shí)際報(bào)銷的差額，報(bào)銷多和少的部分要沖出費(fèi)用，

您好，不是，工會(huì)的賬不在我們報(bào)表里，工會(huì)的賬套是單獨(dú)的，管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)在2個(gè)賬套里的

我不要工會(huì)的帳套的分錄，我只要我單位的涉及工會(huì)分錄

您好，好的，就下面2個(gè) 1、企業(yè)計(jì)提職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)： 借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本——工會(huì)經(jīng)費(fèi)(根據(jù)費(fèi)用所屬部門計(jì)入相關(guān)科目) 貸：應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi) 2、支付工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸：銀行存款-基本戶

支付工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸：銀行存款-基本戶 這個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)按什么 依據(jù)支付的，是付給工會(huì) 的嗎

您好， 工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按職工工資總額的2%計(jì)算提取的,其中40%上繳縣級(jí)(含)以上總工會(huì),或由稅務(wù)部門代縣級(jí)(含)以上總工會(huì)扣繳,60%留存本單位工會(huì)使用

計(jì)提：工資100萬(wàn) 借：管理費(fèi)用-工會(huì)費(fèi) 20000 貸：應(yīng)付職工薪酬 -工會(huì)費(fèi) 20000 交納： 借：應(yīng)付職工薪酬 -工會(huì)費(fèi) 160 貸：銀行存款 160 那么應(yīng)付職工薪酬的20000-160，帳上怎么平，一直掛它余額嗎

交納金額應(yīng)該是8000不是160，我弄借了

您好，交納全2萬(wàn)全繳，分2筆，一筆是當(dāng)?shù)乜偣?huì)賬戶，一筆是企業(yè)工會(huì)賬戶 借：應(yīng)付職工薪酬 -工會(huì)費(fèi) 20000 貸：銀行存款 20000*40% 貸：銀行存款?20000*60%

好的，謝謝