摘要寫,收到大成貿(mào)易公司貨款。
角中國(guó)建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票存根07683413附加信息07683413身聯(lián)是收款人開戶銀行作貸方憑財(cái)務(wù)出票日期:2019年5月9日收款人:沈陽市大成貿(mào)易公司金額:¥2000.00用途:材料款單位主管會(huì)計(jì)中國(guó)建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票出票日期(大寫)貳零壹玖年伍月零玖日兼支票付款湖限沈陽市大成貿(mào)易公司人民市(大寫)一用途:列教不請(qǐng)從賬戶內(nèi)支付天出票人簽章付款行名稱:出票人賬號(hào):千百十萬材料款/財(cái)務(wù)專用章復(fù)核填寫收款憑證
角中國(guó)建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票存根07683413附加信息07683413身聯(lián)是收款人開戶銀行作貸方憑財(cái)務(wù)出票日期:2019年5月9日收款人:沈陽市大成貿(mào)易公司金額:¥2000.00用途:材料款單位主管會(huì)計(jì)中國(guó)建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票出票日期(大寫)貳零壹玖年伍月零玖日兼支票付款湖限沈陽市大成貿(mào)易公司人民市(大寫)一用途:列教不請(qǐng)從賬戶內(nèi)支付天出票人簽章付款行名稱:出票人賬號(hào):千百十萬材料款/財(cái)摘要怎么寫還有出納會(huì)計(jì)主管付款憑證
角中國(guó)建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票存根07683413附加信息07683413身聯(lián)是收款人開戶銀行作貸方憑財(cái)務(wù)出票日期:2019年5月9日收款人:沈陽市大成貿(mào)易公司金額:¥2000.00用途:材料款單位主管會(huì)計(jì)中國(guó)建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票出票日期(大寫)貳零壹玖年伍月零玖日兼支票付款湖限沈陽市大成貿(mào)易公司人民市(大寫)一用途:列教不請(qǐng)從賬戶內(nèi)支付天出票人簽章付款行名稱:出票人賬號(hào):千百十萬材料款/財(cái)摘要怎么寫還有出納會(huì)計(jì)主管付款憑證
角中國(guó)建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票存根07683413附加信息07683413身聯(lián)是收款人開戶銀行作貸方憑財(cái)務(wù)出票日期:2019年5月9日收款人:沈陽市大成貿(mào)易公司金額:¥2000.00用途:材料款單位主管會(huì)計(jì)中國(guó)建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票出票日期(大寫)貳零壹玖年伍月零玖日兼支票付款湖限沈陽市大成貿(mào)易公司人民市(大寫)一用途:列教不請(qǐng)從賬戶內(nèi)支付天出票人簽章付款行名稱:出票人賬號(hào):千百十萬材料款/財(cái)寫付款憑證摘要和明細(xì)怎么寫
角中國(guó)建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票存根07683413附加信息07683413身聯(lián)是收款人開戶銀行作貸方憑財(cái)務(wù)出票日期:2019年5月9日收款人:沈陽市大成貿(mào)易公司金額:¥2000.00用途:材料款單位主管會(huì)計(jì)中國(guó)建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票出票日期(大寫)貳零壹玖年伍月零玖日兼支票付款湖限沈陽市大成貿(mào)易公司人民市(大寫)一用途:列教不請(qǐng)從賬戶內(nèi)支付天出票人簽章付款行名稱:出票人賬號(hào):千百十萬材料款/財(cái)寫付款憑證摘要和明細(xì)怎么寫
老師4-6月的房產(chǎn)稅退回來一部分,1.借:銀行存款 貸:應(yīng)繳稅金-房產(chǎn)稅 2.借:稅金及附加 -負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅金-房產(chǎn)稅負(fù)數(shù) 。這樣對(duì)不對(duì)
股東200萬的股份轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓140萬,股東轉(zhuǎn)給股東。這怎么做賬?
老師,現(xiàn)在能看到9月開票額度嗎
接了公交車清洗業(yè)務(wù),收入為保潔22人,清洗車輛的689臺(tái),現(xiàn)在業(yè)務(wù)完了,算成本,如何分出保潔人員和車臺(tái)數(shù),分別物料,業(yè)務(wù)費(fèi),分?jǐn)?,到保潔人員和車臺(tái)數(shù)的成本,收入是保潔和車臺(tái)數(shù),分別開票
老師,一般納稅人開出的普票和開出的專票做賬一樣嗎?報(bào)稅的時(shí)候是不是要分開報(bào)?
老師,員工離職補(bǔ)償金發(fā)了一部分,后面發(fā)完一起申報(bào)嗎?現(xiàn)在我可以發(fā)多少計(jì)提多少嗎?
股東200萬的股份轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓140萬,這怎么做賬?
老師你好,入帳了的發(fā)票要在稅務(wù)系統(tǒng)里點(diǎn)入帳嗎?
你好,老師,我們這是飯店,你像比如買了10箱飲料,通過庫管收貨,然后被前廳直接領(lǐng)用過去放到前廳去銷售,那我這邊帳上能反映出前廳的庫存嗎?這樣子怎么去銜接倉庫跟前廳的對(duì)賬?
老師,之前做了無票收入,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個(gè)月客戶要求開發(fā)票,還需要紅沖成本了重新結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是只是需要紅沖收入,重新做收入就可以了?