你好，老師，就是我們公司之前進了一批貨，然后款也付過了。但是合同上是寫著后續(xù)出現(xiàn)什么質(zhì)量問題是可以退貨的，然后我們有退貨，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中做了采購?fù)素泦?。然后我財?wù)這邊做了借：庫存商品—暫估 貸：應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款 但是這次采購與我說因為和我們合作的公司注銷了不存在這個公司了。所以這筆退貨的紅字發(fā)票也開不過來，而且錢也退不回來給我們了。然后我接下來應(yīng)該怎么處理這個賬務(wù)？怎么去做這個賬

這兩筆的業(yè)務(wù)分錄，我有點懵 就是公司有一個私戶專門用來付款的一個賬號。這張卡公司所有的費用，采購幾乎都是用這一張私人卡 現(xiàn)在就是。需要采購一批貨物果汁，然后對方供應(yīng)商要求要走對公賬號，付給他們貨款 讓后我用私戶把錢轉(zhuǎn)到對公賬戶 分錄是這樣寫的。借：銀行存款48960 貸：其他應(yīng)付款個人48960 然后 現(xiàn)在要采購這家廣東鮮活果汁生物有限科技公司的貨。 錢用對公轉(zhuǎn)過去 那我的借方是，借：主營業(yè)務(wù)成本48960 袋：銀行存款48960 這樣寫對嗎？

我是中間者，我上有供應(yīng)商，下有客戶，現(xiàn)在有個問題，客戶說我們的產(chǎn)品出問題，我們?nèi)z測原材料，發(fā)現(xiàn)是原材料出問題?，F(xiàn)在就是我們企業(yè)需要向供應(yīng)商索要賠款，還要向客戶支付賠款。 我先說我們企業(yè)和供應(yīng)商這個一模塊?，F(xiàn)在商定，供應(yīng)商應(yīng)賠款我們5萬元，當月貨款為60萬，從當月貨款中扣除。 我想請問，我們企業(yè)和供應(yīng)商的這一操作，在稅務(wù)上來說，是否可行呢？

老師，我們是國企酒店，現(xiàn)在需要采購一批陶瓷，但是供應(yīng)商讓我們先付款，后發(fā)貨，發(fā)票發(fā)貨后一起開過來，這樣財務(wù)方面需要什么審批資料去支撐這個預(yù)付款，這樣操作是否可行

老師，你好！現(xiàn)在有個問題需要幫助。去年供應(yīng)商發(fā)票開來我們支付貨款，發(fā)票已入賬。關(guān)鍵中間有個第三方司機已經(jīng)先支付這筆貨款了，供應(yīng)商不肯退給第三方，說是把這筆貨款退還我們，讓我們再和第三方處理！這樣操作能行嗎？