老師，以下還請幫忙解答一下，怎么做合理呢？這個有沒有問題？ 法人微信收到貨款14500，支付了14592，還墊付了92，這92是法人現金支付-出去的，怎么做呢？這個是上個月的賬 你好，墊付的92元有入賬嗎？沒有的話，直接借：庫存現金 貸：應收賬款 是這樣的，我14500收到款做了應收賬款，法人微信代收款也做了其他應收款，借的應收賬款。 借了主營業(yè)務成本14500，貸了各種支出之后?，F金墊付了92元怎么入賬，報賬也是用的現金 你好，可以把你做的分錄復述一下嗎？ 好的，如下， 開發(fā)票了: 借 應收賬款14500 貸主營業(yè)務收入14500 微信代收貨款 借 其他應收款-法人14500 貸 應收賬款 14500 微信收到款相關支出: 借 應付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632 以上共計14592 還墊付了92，報銷是通過現金報銷，請問怎么入賬？ 另外 結轉成本: 借 主營業(yè)務成本 7610 貸 庫存商品 7610

老師，請問微信、支付寶、美團、攜程、飛豬等的賬務處理：收款時，借庫存現金一微信等 貨主營業(yè)務收入，提現時，借銀行存款 貸庫存現金一微信等，提現的手續(xù)費記入管理費，這樣的賬務處理對嗎？

老師求解： 小規(guī)模納稅人公司 給客戶代開電子普票后這樣做賬對嗎？ 【給客戶開票后】： 借:應收賬款-xxx單位 貸:主營業(yè)務收入 貸: 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 【收到客戶貨付后】： 借：銀行存款 貸：應收賬款—xx單位 ———————————— 老板個人微信給供應商付款并收到發(fā)票，這樣做賬對嗎？ 【給供應商付貨款后】： ?借：其他應收款—老板微信 貸：主營業(yè)務成本 ? 【老板把錢打進公賬后】： ?借：銀行存款 ?貸：其他應收款—老板微信

酒店業(yè)務，客人用微信結賬后，又退了一瓶酒，收銀員用現金退款，怎么做會計分錄

老師，客人用微信結賬后，又退了一瓶酒，收銀員用現金退的款，這樣做會計分錄可以嗎 借：主營業(yè)務收入—酒水 貸：應收賬款—微信 借：應收賬款—微信 貸：庫存現金