對(duì)方公司讓我公司申請(qǐng)開(kāi)了紅字專用發(fā)票信息表，8-9月房租，金額是-35000，稅額是-1750，對(duì)方公司也開(kāi)了對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票過(guò)來(lái)。我公司稅務(wù)網(wǎng)上的申報(bào)表顯示進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是1750元。 已經(jīng)扺扣了的。3個(gè)月房租，當(dāng)時(shí)一次性付，按月分?jǐn)傎M(fèi)用了。當(dāng)時(shí)做的是借:預(yù)付賬款 借應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款，后3個(gè)月分?jǐn)偼曩M(fèi)用 現(xiàn)疫情要免3個(gè)月房租，對(duì)方讓我們申請(qǐng)開(kāi)了紅字增值稅專用發(fā)票信息表，對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票我們，總金額是-36750，其中-35000是房租費(fèi)用，-1750是進(jìn)項(xiàng)稅 這筆錢實(shí)際是沒(méi)退的，抵下一年3個(gè)月房租。 請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么處理

有沒(méi)有山西的老師幫幫忙，不知道外省是不是這個(gè)情況，山西本月新?lián)Q了勾選系統(tǒng)電子賬戶，然后溝發(fā)票的時(shí)候先溝了37份，后來(lái)算賬不對(duì)，又取消了2份，然后報(bào)稅時(shí)表里面帶出來(lái)還是37份，手動(dòng)改成35份。然后保存清卡，然后再看表二發(fā)下額度還是37份的金額，然后申報(bào)作廢，現(xiàn)在電子賬戶顯示是35份，申報(bào)平臺(tái)shi37份，電子平臺(tái)那兩份發(fā)票的增值用途標(biāo)簽是“不抵扣不退稅不代辦退稅”，現(xiàn)在這個(gè)情況那兩份發(fā)票怎么辦呢？？

請(qǐng)問(wèn)增值稅用途標(biāo)簽是橫崗的表示？20年給客戶開(kāi)的發(fā)票丟失了，當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)還沒(méi)給對(duì)方。這次對(duì)賬查出來(lái)，現(xiàn)在能做紅沖嘛？我查看這張發(fā)票增值稅用途標(biāo)簽是未抵扣，其他顯示已抵扣。為什么其他增值稅用途標(biāo)簽都顯示橫崗呢？

甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，其生產(chǎn)的M產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。2019年12月1日，該企業(yè)“應(yīng)收賬款”所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)為300萬(wàn)元,“壞賬準(zhǔn)備一一應(yīng)收賬款”科目的貸方余到為20萬(wàn)元，企業(yè)確認(rèn)收入的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。12月份該企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:.8日，向乙企業(yè)銷售M產(chǎn)品100件，每件產(chǎn)品標(biāo)價(jià)為2.5萬(wàn)元(不含增值稅)，成本為2萬(wàn)元，由于是成批銷售，甲企業(yè)給予乙企業(yè)10%的商業(yè)折扣，并開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票，至本月末款項(xiàng)未收到，該項(xiàng)銷售符合收入確認(rèn)條件。.)20日，丙企業(yè)因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題退回M商品10件。該產(chǎn)品為上月采用現(xiàn)銷方式售出并已確認(rèn)收入，其單價(jià)為2.5萬(wàn)元(不含增值稅)、成本為2萬(wàn)元。甲企業(yè)已向丙企業(yè)開(kāi)具了增值稅紅字發(fā)票，并簽發(fā)了一張面值為28.25萬(wàn)元、期限為1個(gè)月的銀行承兌匯票,退回的產(chǎn)品已入庫(kù).(3)31日，年終清查財(cái)產(chǎn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)2015年入賬的應(yīng)收賬款3萬(wàn)元無(wú)法收回，確認(rèn)為壞賬。。(4)31日，對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行減值測(cè)試后，確定“壞賬準(zhǔn)備一一應(yīng)收賬款”科目貸方余額為33萬(wàn)元。。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題(答案中的金額單位用萬(wàn)元表示)

老師好！晚上好呀！請(qǐng)問(wèn)下大家:我要紅沖一張上月的發(fā)票，就登錄系統(tǒng)看下對(duì)方抵扣沒(méi)，用途標(biāo)簽顯示橫杠，那就是沒(méi)抵扣，我隨手多查了幾張票，意外發(fā)現(xiàn)這幾年開(kāi)給對(duì)方所有的專票他們一張都沒(méi)抵扣，為啥??！電子稅局系統(tǒng)也不準(zhǔn)嗎？就這一個(gè)客戶是這種情況，開(kāi)給其他客戶的票都能看到抵扣字樣