那前面的報(bào)表不用調(diào)整的吧

您好，不調(diào)整，4季度的報(bào)表（負(fù)債表期末數(shù)，利潤表累計(jì)數(shù)）對就可以

好，老師請問我這個(gè)重做是不是到時(shí)候有問題就是我的責(zé)任了

您好，不重做，有問題也是找您的，因?yàn)槲覀兘邮至?

哦哦，是的老師這有的沒有原始憑證咋辦，比如累計(jì)折舊，比如生產(chǎn)領(lǐng)用，比如還有房租該攤銷沒攤銷，房租應(yīng)該是廠房和辦公樓租金全計(jì)入管理費(fèi)用這不是亂了，

您好，累計(jì)折舊如果是固定資產(chǎn)模塊生成的，沒有附件倒問題不大。房租沒攤銷或全計(jì)管理費(fèi)用中，這個(gè)賬亂了，肯定要改的，這是制造企業(yè)么，那這個(gè)賬要改動(dòng)很大的，制造費(fèi)用影響到本月完工入庫產(chǎn)品成本了

是制造企業(yè)，所以，只有重做

您好，這個(gè)量很大的，制造業(yè)有成本核算 ，這個(gè)老板也真的狠，不找專業(yè)財(cái)務(wù)，還讓代賬做

老師接手這個(gè)公司甲，23年1-10乙公司打了好多款進(jìn)來了，會(huì)計(jì)全做了實(shí)收資本，但我看賬本里面又有給乙公司開了幾百萬的票，這個(gè)應(yīng)該怎么入賬

您好，這個(gè)賬好亂，您 不重做的話，確認(rèn)哪些實(shí)收資本的分錄是錯(cuò)了，就紅沖，再做正確的分錄就可以了，這是最簡單的方法

我全部重做，這個(gè)公司現(xiàn)在我們老板買下來了，那里面的實(shí)收資本怎么處理

您好，就是里面的錢是我們公司打款的，哪些是投資款的話 借：銀行? ?貸：實(shí)收資本

不是我們老板沒有直接以買廠房的名義，以一個(gè)項(xiàng)目的名義做勞務(wù)買這個(gè)廠房打款的打款就是打給上面說的乙公司的，其實(shí)甲公司和乙公司是一個(gè)老板，我們老板以前也在甲公司干去年出來單干，今年把這個(gè)甲公司全買下來了，就是這么個(gè)意思

您好，那老板買下這個(gè)乙公司給原股東錢了么，我還沒有明白打款給乙怎么是買這個(gè)公司，買的話不是給原股東錢么

原股東有兩個(gè)公司，不是直接給錢是以一個(gè)項(xiàng)目上的勞務(wù)費(fèi)付給乙公司的，乙公司開勞務(wù)票給我們