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老師,你好。廠家開給我單位一張發(fā)票,借:庫存商品219026.55,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅28473.45 貸:預(yù)付賬款247500 現(xiàn)在我們自己開給自己單位做固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)283008.85元,貸:應(yīng)交稅費銷項稅36791.15元 庫存商品219026.55元,相差27191.15元,進(jìn)貨是247500元,我們開給自己是319800元,會計分錄應(yīng)該怎么做?

2023-11-27 15:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-27 15:29

你好,借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項, 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。

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快賬用戶6141 追問 2023-11-27 15:34

老師,做固定資產(chǎn)的金額,應(yīng)該是我們自己單位開給自己單位這張發(fā)票的金額嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-27 15:37

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶6141 追問 2023-11-27 15:43

老師,借固定資產(chǎn)283008.85進(jìn)項稅28473.45貸:主營業(yè)務(wù)收入283008.85銷項稅36791.15這個分錄不平,稅額相差8317.7元,我們進(jìn)貨價與開票價是不一樣的,麻煩老師看看我哪里做錯了?

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齊紅老師 解答 2023-11-27 15:46

你好,你這個銷項稅額是怎么算的?

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快賬用戶6141 追問 2023-11-27 15:51

老師,就是我們自己單位開給自己單位的這張機(jī)動車發(fā)票的銷項稅額,進(jìn)項稅額是按照廠家開給我們單位的發(fā)票算進(jìn)項稅額

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齊紅老師 解答 2023-11-27 15:53

不是的,這個進(jìn)項是發(fā)票上面的稅額,銷項也是發(fā)票上面的稅額,都是你單位開的機(jī)動車發(fā)票。

頭像
快賬用戶6141 追問 2023-11-27 15:55

明白了謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-11-27 15:57

不用客氣,工作愉快。

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你好,借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項, 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。
2023-11-27
你好,你們是把錢付給客戶了嗎,要捋清楚實際業(yè)務(wù)是怎樣的
2021-03-04
你好;? ?你們這個 發(fā)票 是開的1130 的 金額; 你們支付了 好多錢出去? ;? ??
2023-05-09
進(jìn)貨 借:庫存商品52.5 貸:應(yīng)付賬款52.5 收到發(fā)票 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2023-05-21
您好,固定資產(chǎn)賬面余額都要清理的(下面對),但下面那個沒有交銷項稅,
2023-12-01
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