我剛接手的一家賬，老師這有一張發(fā)票是22年一月的，22年5月份這張發(fā)票已經抵扣，但是23年1月份才付款之前財務未做賬，現(xiàn)在應該怎么入賬
學員朋友您好，可以補記，這張發(fā)票的內容是什么
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老師好，有一張22月份的餐費票忘記做賬，現(xiàn)在已經報稅完成了，這種發(fā)票可以做到今年1月份嗎？還是有其他別的辦法？
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老師，你好！請問20年11月份有一張憑證科目寫錯了，到了22年1月份才發(fā)現(xiàn)，這個賬務處理怎么做，是做一張紅沖憑證，再做一張正確的嗎？
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老師您好，22年7月一批配件已開票入賬，10月份業(yè)務員和供應商都糊涂了又開了一次發(fā)票入賬，現(xiàn)在12月份才發(fā)現(xiàn)，之前的都已經入賬裝訂成冊，請問12月應該如何做賬務處理？謝謝
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老師，我22年入賬了12月的一張進項發(fā)票，這張發(fā)票當時認證為退稅認證，1月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票有誤，1月份我給對方開紅字信息表的時候應該是已抵扣，還是未抵扣？？？
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老師你好我有一張發(fā)票是22年開的，23年1月紅沖了忘了開紅字發(fā)票，1月又從開了一張正確的發(fā)票，2月才開出紅字發(fā)票，請問這個有沒有影響，賬務處理應該怎么做
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直接按正常的做賬嗎？款是今年1月份支付的直接寫不計2022年的就可以了嗎
同學您好，這種情況是不可以的。
記錄成23年的話不能稅前扣除了
老師你說的不能稅前扣除是指增值稅嗎？那記得制造費用也不能稅前扣除吧
稅前扣除一般指的是企業(yè)所得，增值稅我們通常講是金增值稅我們通常講是進項稅是否能抵扣
哦哦，謝謝老師
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