Q
老師好，有一張22月份的餐費票忘記做賬，現(xiàn)在已經(jīng)報稅完成了，這種發(fā)票可以做到今年1月份嗎？還是有其他別的辦法？
2022-01-15 16:24
2022-01-15 16:27
沒事的，反記賬做到12月份，那個只是個所得稅預(yù)交。還有匯算清繳呢
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您是說可以做到1月份吧，我看了一下，去年全年的餐費總額已經(jīng)超了去年全年銷售總額的0.5%的上線。
看清楚了，是反記賬做到12月份
哦，已經(jīng)申報了不管了，反正到時還要再匯算清繳了，餐費超標(biāo)了銷售額比例的上線，再加進(jìn)去，對企業(yè)所得稅或匯算清繳還有影響嗎？已經(jīng)超了呀，再多也是無效的吧
無論是否超了，都要做到21年的哈
做到22年1月，是不是有財務(wù)風(fēng)險，如果知道？
你做的22年就不能全部列支，都要做納稅調(diào)增