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首先，確認(rèn)上月的無(wú)票收入：借：應(yīng)收賬款/銀行存款（無(wú)票收入金額）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（無(wú)票收入金額/1.09）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額（無(wú)票收入金額*0.09）然后，確認(rèn)本月的開票收入：借：應(yīng)收賬款/銀行存款（開票收入金額）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（開票收入金額/1.13）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額（開票收入金額*0.13）最后，如果需要補(bǔ)交4個(gè)點(diǎn)的稅，可以通過(guò)以下分錄進(jìn)行處理：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅（補(bǔ)稅金額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（補(bǔ)稅金額）同時(shí)，將補(bǔ)稅金額轉(zhuǎn)入“營(yíng)業(yè)外支出”科目：借：營(yíng)業(yè)外支出（補(bǔ)稅金額）貸：銀行存款（補(bǔ)稅金額）

2023-11-27

您好，總額是一樣的，只是要把12個(gè)點(diǎn)的稅交了，是吧

2025-05-13

你好，是外賬，還是內(nèi)賬的處理？?

2022-10-17

你好！把不含稅金額填寫第10欄就可以了（小微企業(yè)免稅銷售額）做分錄借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（1%）借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（1%）貸營(yíng)業(yè)外收入

2021-01-18

同學(xué)你好，這個(gè)月把開錯(cuò)的發(fā)票拿回來(lái)，紅沖處理，再重新開具正確的發(fā)票，稅務(wù)申報(bào)時(shí)，可以按1%稅率申報(bào)，如果不能申報(bào)的話，只能去稅務(wù)局辦理非正常申報(bào)處理。

2021-05-07