按照正規(guī)的發(fā)貨,對方確認收貨做收入
老師,請問下我們當(dāng)月是以實際出貨的確認收入,但是每個月確認的收入,要到第二個月才能開出發(fā)票,這樣的話,就跟增值稅納稅申報表的金額不同了,這種情況應(yīng)如何處理呢
老師好,我們因備貨每個月都是原料進項發(fā)票多,都是分月慢慢抵扣的,記賬憑證附件入庫單的數(shù)量、金額是按已抵扣的發(fā)票開的,這樣做有什么風(fēng)險嗎? 進項的發(fā)票多確實貨也已全部收到并驗收入庫,當(dāng)月抵扣一部分,其余發(fā)票慢慢抵扣,入庫單按全部收到發(fā)票開,還是按實際抵扣的數(shù)量開,相應(yīng)的分錄怎么做呢?
商混行業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本是在實際生產(chǎn)的時候,月底一次性結(jié)轉(zhuǎn)成本還是等發(fā)票開具之后確認了收入才結(jié)轉(zhuǎn)成本。因為往往跨度幾個月才會開發(fā)票,如果實際生產(chǎn)時就確認了成本,再在開發(fā)票時確認收入,就會很不匹配。到底是在開發(fā)票時確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本還是在實際生產(chǎn)時,按月確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本?如果是開發(fā)票時再確認的話,那么就會有很多原材料堆在賬面上,到底是怎么樣才是合理的呢
是這樣的,我剛剛?cè)€醫(yī)療耗材企業(yè)工作,企業(yè)有進銷存和獨立的財務(wù)軟件。現(xiàn)在入庫商品當(dāng)月不一定取得發(fā)票,發(fā)出去的商品不一定都開銷售發(fā)票。因為商品很多我想這么做可不可以。每月收入按開出的發(fā)票確認收入申報納稅,入庫按取得發(fā)票做庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本時按開出發(fā)票商品的出庫金額結(jié)轉(zhuǎn)成本。老師,如果按發(fā)出商品確認收入的話我工作量太大了,當(dāng)月核算未開票收入,次月得對應(yīng)上月未開票做沖會,而且月月沖暫估商品,心里亂麻一樣。
老師,早上好!我想問一下,我的發(fā)票已開,貨款也全部收到了,但是貨沒有還在庫存,這樣的我可以當(dāng)月確認收入嘛?還是一定要等貨送給客戶才可以確認收入(1.如果發(fā)票未開,產(chǎn)品未送,但是貨款已收完---做預(yù)收或應(yīng)收不能確認收入) 2.發(fā)票已開,貨款也已收入,但是產(chǎn)品未發(fā)給客戶,我需要當(dāng)月確認收入嗎?以上內(nèi)容,請回復(fù)!謝謝!
你好老師 處置固定資產(chǎn)的借方科目固定資產(chǎn)清理 是資產(chǎn)凈值嗎
郭老師,年報調(diào)整的用做賬嗎
項目上代開蔬菜發(fā)票需要合同?
5題 這個是檢查授權(quán)審批 指的是什么
老師,工程轉(zhuǎn)包給個人的6000塊,沒有發(fā)票,勞務(wù)報酬申報的話是20%,那么1200元是扣他個人的嗎,就是給4800,這也太不合適了,
一個商品的商品名稱是食用糯米紙(食用淀粉膜),對方開票開成了食用糯米紙,這種票算開票有誤嗎
我是公司出納,客戶有筆錢付到我的支付寶上,我再轉(zhuǎn)給老板,客戶不需要發(fā)票,我不是財務(wù)負責(zé)人,也不負責(zé)做賬報稅,一筆錢,14000人民幣,請問我有風(fēng)險嗎,謝謝
憑證不粘貼直接裝訂可以嗎
老師:核算內(nèi)勤工作需要注意哪些問題?
浙江省初級會計考試合格后,需要審核嗎
我是按照每月倉庫實發(fā)實際開的出庫單,開了發(fā)票的直接入賬,沒開發(fā)票已發(fā)貨的暫估收入,這樣下月再確認收入時需要沖銷上月暫估的收入,按開出的發(fā)票入賬,再暫估本月未開票收入,是這樣嗎
可以的 可以這么做的。
如果按照當(dāng)月開票確認收入,不暫估的話,庫存就對不起來
就得暫估 你只要沒有發(fā)票,你的商品到了,你就可以暫估,不管結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)成本。
正常大部分企業(yè)怎么做?如果不開票的很多,做賬很麻煩
你好,都需要暫估,只要貨物到了,發(fā)票沒有到,就得暫估。