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你好，本題需要一些時(shí)間解答，稍后回復(fù)

2023-11-22

你好！你們是什么行業(yè)？你們整個(gè)業(yè)務(wù)不收取傭金嗎？換句話說(shuō)不掙錢(qián)嗎？

2023-11-22

收到款項(xiàng)：借：銀行存款 127245萬(wàn) 貸：應(yīng)收賬款或其他相關(guān)科目 127245萬(wàn) 購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛并支付購(gòu)置稅：借：固定資產(chǎn) 116900萬(wàn) 借：管理費(fèi)用或其他相關(guān)科目 10345.13萬(wàn) 貸：銀行存款或其他相關(guān)科目 127245.13萬(wàn) 過(guò)戶車(chē)輛：借：固定資產(chǎn)清理 116900萬(wàn) 貸：固定資產(chǎn) 116900萬(wàn) 借：應(yīng)收賬款或其他相關(guān)科目 116900萬(wàn) 貸：固定資產(chǎn)清理 116900萬(wàn) 借：固定資產(chǎn)清理 10345.13萬(wàn) 貸：管理費(fèi)用或其他相關(guān)科目 10345.13萬(wàn) 最后，將“固定資產(chǎn)清理”科目結(jié)轉(zhuǎn)到“營(yíng)業(yè)外收入”或“營(yíng)業(yè)外支出”科目中，以反映此次交易的凈收益或凈損失。借：營(yíng)業(yè)外收入或營(yíng)業(yè)外支出貸：固定資產(chǎn)清理

2023-11-22

您好，正在回復(fù)題目

2023-11-22

快賬用戶3703 追問(wèn) 2023-11-22 11:02

我們是一家汽車(chē)銷售公司，這輛車(chē)是幫忙過(guò)賬的，不收任何費(fèi)用，但是我們好像付購(gòu)置稅多掏了0.13元，也就是說(shuō)他們打款是整數(shù)，

快賬用戶3703 追問(wèn) 2023-11-22 11:03

后期季報(bào)時(shí)可能要交印花稅。

齊紅老師解答 2023-11-22 11:03

你好！過(guò)戶你們開(kāi)發(fā)票給對(duì)方嗎？外賬應(yīng)該是按正常銷售處理的

快賬用戶3703 追問(wèn) 2023-11-22 11:08

沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，我覺(jué)得也是要開(kāi)發(fā)票的，這車(chē)買(mǎi)進(jìn)來(lái)的話得入固定資產(chǎn)，我們是一個(gè)品牌4S店，目前這輛車(chē)是另外一個(gè)品牌的，

齊紅老師解答 2023-11-22 11:12

你好！你們買(mǎi)車(chē)是為了銷售應(yīng)該是計(jì)入庫(kù)存商品，實(shí)際購(gòu)買(mǎi)方自用計(jì)入固定資產(chǎn)。你們購(gòu)買(mǎi)時(shí)取得發(fā)票了嗎？

快賬用戶3703 追問(wèn) 2023-11-22 11:15

購(gòu)買(mǎi)時(shí)取得發(fā)票了！但是賣(mài)的時(shí)候沒(méi)有開(kāi)出去發(fā)票，直接走二手車(chē)交易了！二手車(chē)交易發(fā)票是給對(duì)方開(kāi)具的，我們公司啥票沒(méi)有。

齊紅老師解答 2023-11-22 11:16

你好！你們按無(wú)票收入做賬

快賬用戶3703 追問(wèn) 2023-11-22 11:19

那完整分錄咋寫(xiě)

快賬用戶3703 追問(wèn) 2023-11-22 11:20

買(mǎi)進(jìn)來(lái)落戶落的我們公司名下，

齊紅老師解答 2023-11-22 11:32

你好！收到對(duì)方轉(zhuǎn)款借銀行存款貸預(yù)收賬款購(gòu)買(mǎi)時(shí)借庫(kù)存商品或固定資產(chǎn)（包括購(gòu)置稅）應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款等銷售時(shí)借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 如果你們按固定資產(chǎn)入賬借固定資產(chǎn)清理或貸固定資產(chǎn) 借預(yù)收賬款貸固定資產(chǎn)清理借固定資產(chǎn)清理貸應(yīng)交稅費(fèi) 銷售