老師，我們是分公司，現(xiàn)在分公司收了客戶的購車款26000元，但是分公司開票遇到了問題，現(xiàn)在客戶去總公司開發(fā)票，我把26000轉到總公司，怎么做賬呢。 還有就是客戶pos機刷卡，手續(xù)費算錯了，少到賬0.23元，等于到賬25999.77，但是我還是給總公司轉過去26000，你說我要不要自己掏錢把這0.23元給轉到分公司賬戶，不轉的話應該不好做賬吧

公司銷售一批貨物100元 客戶轉款的時候需要經(jīng)過保理公司 然后保理公司需要從里面扣了20元服務費，再轉回給我們，我們到賬金額是80元，并且給我們開了服務費發(fā)票，但是這個費用還是要客戶承擔 客戶需要向我們支付120元，客戶要求120元都要給他們開票。 咨詢問題 1.我們需要怎么開票給客戶？（公司經(jīng)營范圍沒有服務業(yè)務） 2.這20元的保理手續(xù)費怎么做賬？

老師請問一下，我們公司是做體育培訓業(yè)務的，我們公司在體育協(xié)會上注冊了一個叫做粗門的APP軟件收款，這個軟件是專門給要來我們公司參加體育培訓的人員收款的作用，但是這個軟件每一次報名培訓的人，要支付款是都會先扣1元的保險費，和手續(xù)費然后才會把錢轉到我們公司的賬戶上，一個客戶在粗門APP上支付了1000元，出門代扣了保險費1元，手續(xù)費6元，然后第2天公司到賬金額是993元（1000-1-6=993元）請問我們公司收到這筆錢時怎么做分錄呢？請老師寫出分錄后面帶數(shù)字，謝謝！

老師，收入20000，后來客戶要求退款，當月票我作廢處理了，因為是刷卡存在一個手續(xù)費的問題，退款的時候是扣除手續(xù)費的，如果我做反向沖回的話，賬就做不平了，老師我應該怎么做這筆退款分錄？

老師 我想問問，如果 一家支付公司 幫助自己的客戶（一家航空公司）做市場推廣，補貼給 航空公司的客戶（乘客）。比如客戶購買一張1000的機票，支付公司作為第三方補貼50給乘客，乘客只要支付950就獲取這張價值1000的機票，那么對于第三方支付公司而言 這補貼的50元應該怎么記賬？是否需要繳稅？我們沒有取得發(fā)票等扣稅憑證（因為乘客不可能為了補貼給我們開票）我們主要是吸引乘客用我們的軟件支付給航空公司，維護航空公司這家客戶，擴大市場份額，我們想航空公司收取的支付手續(xù)費還沒有給出的補貼高，那么這50元是否可以稅前列支呢？