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你好，同學(xué) 實(shí)務(wù)中可以結(jié)轉(zhuǎn)，也可以不結(jié)轉(zhuǎn)直接留在賬面。結(jié)轉(zhuǎn)的話借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

2023-11-16

結(jié)轉(zhuǎn)了就可以 ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

2024-03-07

你好，是銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？

2020-10-23

你好年末的話正常也結(jié)轉(zhuǎn)就行了。現(xiàn)在你還有什么明細(xì)科目有余額；我看看怎么轉(zhuǎn)

2021-07-22

一般納稅人在月末通常需要將進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)至 “應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅” 科目。但是月末并不一定只有 “未交增值稅” 和 “待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額” 有余額?？赡艹霈F(xiàn)以下情況有其他科目有余額：若存在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情況，“應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）” 可能有余額。如果有出口退稅業(yè)務(wù)，“應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（出口退稅）” 等科目可能有余額。總之，一般情況下，經(jīng)過(guò)結(jié)轉(zhuǎn)后，“應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅” 下的各個(gè)專(zhuān)欄在月末通常沒(méi)有余額

2024-10-14

快賬用戶(hù)8497 追問(wèn) 2023-11-16 16:18

繳納的時(shí)候就是借未交增值稅貸銀行存款嗎？那有一個(gè)明細(xì)科目叫已交增值稅啥時(shí)候用啊

齊紅老師解答 2023-11-16 16:20

是的，交納的時(shí)候可以用未交增值稅，也可以直接用已交增值稅，看企業(yè)習(xí)慣

快賬用戶(hù)8497 追問(wèn) 2023-11-16 16:22

就是這兩個(gè)科目是一個(gè)意思，任選其一使用就可以是嗎？不能兩個(gè)同時(shí)使用，是這個(gè)意思嗎？

齊紅老師解答 2023-11-16 16:36

是的，你說(shuō)的很對(duì)的，實(shí)務(wù)中兩個(gè)都可以，具體看你們做賬習(xí)慣