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演示賬套

Q

公司是制造企業(yè)，當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)的加計(jì)抵減，出口退稅，會(huì)計(jì)分錄怎么寫，謝謝

2023-11-15 13:24

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-11-15 13:24

您好，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入

快賬用戶3475 追問 2023-11-15 13:26

這個(gè)還要交企業(yè)所得稅嗎

齊紅老師解答 2023-11-15 13:26

對(duì)，這個(gè)是需要交所得稅的

快賬用戶3475 追問 2023-11-15 13:27

可以直接做，借增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸，營(yíng)業(yè)外收入

齊紅老師解答 2023-11-15 13:28

這個(gè)是不能這么做的

快賬用戶3475 追問 2023-11-15 13:29

老師有這方面的文件分享一下嘛

齊紅老師解答 2023-11-15 13:30

這個(gè)并沒有具體的文件規(guī)定說明怎么做賬

快賬用戶3475 追問 2023-11-15 13:31

那這么做可以沖銷項(xiàng)稅嗎

快賬用戶3475 追問 2023-11-15 13:31

是要在應(yīng)交稅金的三級(jí)科目再建個(gè)科目吧

齊紅老師解答 2023-11-15 13:32

對(duì)，你這個(gè)需要再新建一個(gè)科目才行

快賬用戶3475 追問 2023-11-15 13:33

大概了解了，感謝

齊紅老師解答 2023-11-15 13:34

不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝

您好，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入

2023-11-15

當(dāng)月計(jì)提加計(jì)抵減額的會(huì)計(jì)分錄：假設(shè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額為 10000 元。借：應(yīng)交稅費(fèi) — 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額（10000×5%）500 貸：其他收益 500 次月實(shí)際抵減時(shí)的會(huì)計(jì)分錄：假設(shè)次月應(yīng)納稅額為 15000 元，使用加計(jì)抵減額后實(shí)際繳納稅額為 14500 元。借：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）15000 貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅 15000 實(shí)際抵減時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅 500 貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額 500 實(shí)際繳納稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅 14500 貸：銀行存款 14500

2024-10-31

借其他應(yīng)收款，貸應(yīng)交稅費(fèi)，出口退稅，借銀行存款，貸其他應(yīng)收款。

2023-02-15

你好，加工沒有這個(gè)優(yōu)惠政策的。

2021-09-03

當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額× 5%額外可以抵扣這些

2024-02-27

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