老師，財(cái)務(wù)軟件月底結(jié)賬會(huì)自動(dòng)結(jié)損益，那和咱們自己手工結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)沖突嗎
手工已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)不會(huì)生成分錄
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您好，老師我這個(gè)月有收入，圖二是我沒有結(jié)賬也就是沒有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)出的科目余額表。 財(cái)務(wù)軟件點(diǎn)結(jié)賬上面提示損益類科目自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。 我怎么感覺點(diǎn)過結(jié)賬生成的分錄少了以下兩個(gè)分錄呢，這兩個(gè)分錄是要手工結(jié)轉(zhuǎn)嗎？但是系統(tǒng)是提示自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借：主營業(yè)務(wù)成本800 貸：庫存商品800 結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本至本年利潤 借：本年利潤 800 貸：主營業(yè)務(wù)成本 800
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老師，這個(gè)是全盤賬實(shí)操的題，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，我有三個(gè)問題不理解 一、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的本期借方發(fā)生額是如何計(jì)算得出的？ 二、期初“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的借方金額是45000，本期“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的借方發(fā)生額又是26967，這個(gè)科目的期初額加上本期發(fā)生額都在借方應(yīng)該是留抵不進(jìn)行賬務(wù)處理，那為什么答案是“借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”呢？而且答案解析給出的公式是（起初銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)）+（銷項(xiàng)發(fā)生額+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出發(fā)生額+出口退稅發(fā)生額-進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額）-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目期初借方余額，按這個(gè)答案解析本期發(fā)生的“轉(zhuǎn)出未交增值稅”發(fā)生額應(yīng)該是在貸方而不是借方啊，這樣的話解析和題目中的表格是反的，為什么會(huì)這樣呢？ 三、實(shí)際工作中月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這一步是電腦軟件直接生成，還是需要自己手動(dòng)做呢？
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老師， 1.確認(rèn)主營業(yè)務(wù)的同時(shí)不是要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？實(shí)際工作中怎么把結(jié)轉(zhuǎn)成本放到月末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)呢？如果是統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)是自己做一個(gè)出庫臺(tái)賬表，按這個(gè)表結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？ 2.結(jié)轉(zhuǎn)成本財(cái)務(wù)軟件會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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老師一般內(nèi)賬會(huì)計(jì)每月的工作步驟能說一下嘛，新轉(zhuǎn)行的有迷茫，，在財(cái)務(wù)軟件中記賬的話每天都要記嗎？月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么檢查自己有沒有記錯(cuò)呢
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老師，財(cái)務(wù)軟件月底結(jié)賬會(huì)自動(dòng)結(jié)損益，那和咱們自己手工結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)沖突嗎
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如果是小企業(yè)準(zhǔn)則，就是營業(yè)外支出，資產(chǎn)和負(fù)債里直接結(jié)轉(zhuǎn)了，企業(yè)準(zhǔn)則呢，信用減值和壞賬都在資產(chǎn)里，等于資產(chǎn)合計(jì)沒動(dòng)，利潤表也沒有減少
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計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備，資產(chǎn)合計(jì)會(huì)不會(huì)減少。在利潤表里資產(chǎn)損失會(huì)在哪個(gè)科目里顯示
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老師你好，之前公司一直虧損，當(dāng)月看有點(diǎn)凈利潤了，不多就幾百，為什么這個(gè)就不能分配利潤呢，我們是有內(nèi)賬的，我們有利潤是不是可以收點(diǎn)現(xiàn)金用？用于利潤分配呢？
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企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，出現(xiàn)壞賬怎么做分錄。到損益表壞賬會(huì)計(jì)入管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出
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老師有制造業(yè)的制造費(fèi)用明細(xì)表模板嗎？方便截圖用下嗎
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老師，個(gè)人給公司維修機(jī)械：除了代開發(fā)票+企業(yè)代扣代繳，還有其他的需要做嗎
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比如接賬有一百元現(xiàn)在怎么入期初，我入期初余額100就會(huì)資產(chǎn)負(fù)債不平求解
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老師，你好，請(qǐng)問高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)過期了，沒有再申請(qǐng)，帳上有研發(fā)費(fèi)用，報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳能加計(jì)扣除嗎？謝謝
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老師，個(gè)人給公司維修機(jī)械，個(gè)人需要給公司代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票還是維修費(fèi)發(fā)票？個(gè)人除了代開發(fā)票外，公司需要給個(gè)人代扣代繳個(gè)人所得稅嗎？
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公司是小型商貿(mào)企業(yè)，小規(guī)模。門店，老板用私戶收錢，因?yàn)槊鎸?duì)的是散客，所以也不開發(fā)票，我可以給他報(bào)無票收入嗎？
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哦，那老師咱們就是正常錄入就行是吧
是的，正常錄入就行了
好的 老師，我再請(qǐng)問一下。我軟件上報(bào)表里的應(yīng)交稅費(fèi)比我手工出的多。（相差數(shù)額是印花稅的額度） 憑證我都核對(duì)過了，沒檢查出來問題。請(qǐng)老師指點(diǎn)
那應(yīng)交稅費(fèi)的余額，一致嗎
不一樣，電腦比手工多
做賬分錄不一樣嗎？一種沒有通過應(yīng)交稅費(fèi)核算
有的 印花，先計(jì)提再繳納
那就是不同的核算方式引起的。只是印花稅有差異，關(guān)系不大的
老師我對(duì)出來了，謝謝
老師我還有個(gè)問！ 上月計(jì)提的所得稅費(fèi)，下月繳納，那是在計(jì)提當(dāng)月計(jì)入利潤表，次月繳納時(shí)利潤表不用填列是這樣嗎？
是，在計(jì)提當(dāng)月計(jì)入利潤表，次月繳納時(shí)利潤表不用填列
好 感謝文文老師
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！