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制造業(yè)13稅率的一般納稅人開了稅率6的技術(shù)服務(wù)發(fā)票,申報銷項稅額表的時候顯示:第五欄扣除后銷項稅額二為0,檢查是否錄入了6稅率的發(fā)票,申報表只能暫存不能保存,老師該怎么辦

2023-11-13 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-13 10:50

您好,這個的話,只能是去增加稅種核定才可以的

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快賬用戶4676 追問 2023-11-13 10:52

怎么核定

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快賬用戶4676 追問 2023-11-13 10:52

現(xiàn)在得報報表

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快賬用戶4676 追問 2023-11-13 10:53

申報表不能保存只能暫存

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齊紅老師 解答 2023-11-13 10:53

需要在稅務(wù)局現(xiàn)場增加這個6%的票種核定,核定后,這個就可以正常申報了

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快賬用戶4676 追問 2023-11-13 10:55

電子稅務(wù)局能核定嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-13 10:57

這個是不可以的目前不讓這樣核定

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您好,這個的話,只能是去增加稅種核定才可以的
2023-11-13
稅率是6%的發(fā)票要專門填列在6%的那一行
2023-12-02
同學(xué),那對應(yīng)6和13填在相應(yīng)的稅率上
2023-05-12
您好,如果稅種是貨物,稅率一般納稅人是13%,小規(guī)模是3%,6%是服務(wù)業(yè)稅率,請您看一下您是屬于哪種類型。
2021-02-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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