請問老師，之前做的憑證審核結(jié)賬了，后面發(fā)現(xiàn)有一筆分錄記錯科目，就反審核修改了，結(jié)果現(xiàn)在結(jié)賬顯示，有損益類余額需要重新生成憑證，我點(diǎn)生成憑證，又顯示生成憑證失敗，憑證89號已審核，不允許刪除已審核的憑證，現(xiàn)在這樣情況，我找從哪里去找錯誤呢？

老師 我3月憑證已經(jīng)結(jié)賬了 4月的憑證也做了部分 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個3月的憑證做錯了 想要修改 我現(xiàn)在反結(jié)賬 飯過賬 反審核 但是系統(tǒng)有張自動結(jié)轉(zhuǎn)的損益憑證 你看怎么處理合適

用友U8，2022.10月59號憑證固定資產(chǎn)模塊生成的憑證，已經(jīng)結(jié)賬到11月，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)卡片，名稱未寫數(shù)量。如茶水柜1個，問可能反結(jié)賬，反記賬，反審核，作廢期末損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，作廢折舊憑證，這樣可以修改卡片嗎？（另問固定卡片生成憑證可要作廢，修改后重新生成憑證呢，還是不重新生成憑證，只修卡片的名稱，但要重新計(jì)提折舊？

老師用友U8，2022.10月59號憑證固定資產(chǎn)模塊生成的憑證，已經(jīng)結(jié)賬到11月，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)卡片，名稱未寫數(shù)量。如茶水柜1個，問可能反結(jié)賬，反記賬，反審核，作廢期末損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，作廢折舊憑證，這樣可以修改卡片嗎？（另問固定卡片生成憑證可要作廢，修改后重新生成憑證呢，還是不重新生成憑證，只修卡片的名稱，但要重新計(jì)提折舊？

老師我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前有個科目名稱錯了，是單獨(dú)紅沖那一張嗎？庫存商品的二級科目錯了 ，已經(jīng)發(fā)生過結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有問題是直接更正入庫的憑證還是要通過損益調(diào)整更正全部