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老師，今年買了一個固定資產(chǎn)6萬，我入到固定資產(chǎn)了，10月份申報企業(yè)所得稅的時候我把他一次性扣除了，月底老板給賣了，這個賬我怎么做？分錄怎么寫

2023-11-10 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-11-10 09:40

借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 ?借固定資產(chǎn)清理? 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 最后把差額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支

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快賬用戶5715 追問 2023-11-10 09:56

企業(yè)所得稅這里要怎么調(diào)整，就是匯算清繳的時候調(diào)增嗎？

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齊紅老師 解答 2023-11-10 09:58

你賬上還是按月計提折舊的嗎

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快賬用戶5715 追問 2023-11-10 10:15

是的，賬上還是照常折舊

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齊紅老師 解答 2023-11-10 10:15

就按照我說的這么做就行

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快賬用戶5715 追問 2023-11-10 10:32

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-11-10 10:32

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2023-11-10
同學你好，不享受一次性扣除就不用填這個表
2022-04-07
你好這個不需要填寫，這個是3季度填寫，
2021-07-08
您好，會計上固定資產(chǎn)處理方法沒變，按月計提折舊，如果你們適用企業(yè)會計準則，那還要確認遞延所得稅負債
2021-01-14
你好，通常以前稅前一次扣除的，后續(xù)年度有稅會差異的，要調(diào)增累計折舊
2022-01-22
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