是的，老師，今年的

借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，借管理費用，負(fù)數(shù)金額都是2萬。

那老師他這個在23.1月的時候做了一個發(fā)放的分錄，也就是22年12月計提了借管理費用貸應(yīng)付職工，在一個月份發(fā)放，借應(yīng)付職工貸其他應(yīng)付，這個怎么弄

然后按照我上面的鞋就可以當(dāng)紅。

按照我上面的來就可以的，紅沖的

這個不會影響22年的那些報表嗎？需要更正嗎

不用的，不影響你做到這個月的賬務(wù)處理。

那老師，還有一個問題，就是2022年12月通過銀行賬戶給兩個員工轉(zhuǎn)賬了10萬，她做的分錄是借營業(yè)成本10貸其他應(yīng)付款10；這個怎么更正過來

正常應(yīng)該做借其他應(yīng)收AB 10貸銀行存款10

借其他應(yīng)付款借營業(yè)成本負(fù)數(shù) 借其他應(yīng)收款，貸銀行存款。

那這個影響到22年的報表了

我能放到今年直接這么做嗎

你好，當(dāng)時匯算清繳納稅調(diào)增了嗎？

沒有調(diào)整曾

借期的應(yīng)付款貸以前年度損益，調(diào)整借其的應(yīng)收款貸銀行放款。

借其他應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整， 借其他應(yīng)收款，貸銀行