老師，我接到了一家賬，做工資部分是虛列的，借：管理費(fèi)用20000貸應(yīng)付職工薪酬20000，發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬20000貸其他應(yīng)付款20000，我現(xiàn)在準(zhǔn)備把虛列的工資沖減回來，做真實(shí)的，怎么沖呢
你好這個(gè)是今年的嗎。
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比如這個(gè)人先預(yù)支了工資，工資表應(yīng)發(fā)是2萬，但是實(shí)際銀行多發(fā)了，比應(yīng)發(fā)還要多，我就做借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款，然后在做一筆其他應(yīng)收款，銀行存款，然后下個(gè)月再?zèng)_借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款？我賬上現(xiàn)在沖了，貸方有余額，如果不沖應(yīng)付職工薪酬，我的應(yīng)付職工薪酬貸方就對不到還有沒發(fā)的
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Q
老師，我這個(gè)月給員工做工資，分錄為:借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬-小李 20000 發(fā)放時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-小李 貸其他應(yīng)付款-法人名字2000 這樣可以嗎？然后小李是不是要申報(bào)個(gè)稅？
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老師好，我公司剛?cè)肼毜膯T工，試用期的社保直接在工資里扣除了，我怎么做賬呢？ 原先： 借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬- 借：應(yīng)付職工薪酬- 貸：其他應(yīng)收款-職工 銀行存款 這其他應(yīng)收款怎么沖平呢？
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＃提問＃計(jì)提工資的時(shí)候，我要提現(xiàn)員工扣款（管理人員的扣款沖減應(yīng)付職工薪酬，那我該怎么做分錄呢，是做借方：管理費(fèi)用_工資 紅字 貸方：應(yīng)付職工薪酬 紅字 還是做 借：管理費(fèi)用 紅字 借：幸應(yīng)付職工薪酬 藍(lán)字？
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老師，我接到了一家賬，做工資部分是虛列的，借：管理費(fèi)用20000貸應(yīng)付職工薪酬20000，發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬20000貸其他應(yīng)付款20000，我現(xiàn)在準(zhǔn)備把虛列的工資沖減回來，做真實(shí)的，怎么沖呢
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是的，老師，今年的
借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，借管理費(fèi)用，負(fù)數(shù)金額都是2萬。
那老師他這個(gè)在23.1月的時(shí)候做了一個(gè)發(fā)放的分錄，也就是22年12月計(jì)提了借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工，在一個(gè)月份發(fā)放，借應(yīng)付職工貸其他應(yīng)付，這個(gè)怎么弄
然后按照我上面的鞋就可以當(dāng)紅。
按照我上面的來就可以的，紅沖的
這個(gè)不會(huì)影響22年的那些報(bào)表嗎？需要更正嗎
不用的，不影響你做到這個(gè)月的賬務(wù)處理。
那老師，還有一個(gè)問題，就是2022年12月通過銀行賬戶給兩個(gè)員工轉(zhuǎn)賬了10萬，她做的分錄是借營業(yè)成本10貸其他應(yīng)付款10；這個(gè)怎么更正過來
正常應(yīng)該做借其他應(yīng)收AB 10貸銀行存款10
借其他應(yīng)付款借營業(yè)成本負(fù)數(shù) 借其他應(yīng)收款，貸銀行存款。
那這個(gè)影響到22年的報(bào)表了
我能放到今年直接這么做嗎
你好，當(dāng)時(shí)匯算清繳納稅調(diào)增了嗎？
沒有調(diào)整曾
借期的應(yīng)付款貸以前年度損益，調(diào)整借其的應(yīng)收款貸銀行放款。
借其他應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整， 借其他應(yīng)收款，貸銀行
這個(gè)匯算清繳需要納稅調(diào)增的。