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Q

老師你好，我是小規(guī)模納稅人，第三季度時增值稅分錄沒做，現(xiàn)在要怎么處理這個賬務(wù)呀？分錄怎么做呀？

2023-11-07 16:12
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-11-07 16:13

你好，是需要交稅嗎？

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快賬用戶1015 追問 2023-11-07 16:19

對，專票的

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齊紅老師 解答 2023-11-07 16:22

借用交稅費(fèi)用交增值稅，貸銀行房款，直接做這個就可以的，做了收入的是嗎。

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快賬用戶1015 追問 2023-11-07 16:24

是的，但是應(yīng)交稅費(fèi)這個科目是不是不平呀

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齊紅老師 解答 2023-11-07 16:24

借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅打不平。

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齊紅老師 解答 2023-11-07 16:24

哪里不平，具體的哪個科目有余額，你說一下，借方余額是多少，貸方余額是多少？

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你好，是需要交稅嗎？
2023-11-07
是寫繳納稅款時的分錄嗎？
2023-12-14
附加稅不用做 收入和增值稅原分錄u負(fù)數(shù)紅沖就可以
2023-10-17
你好， 你們平常做賬是 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 增值稅 因為你免交增值稅了，那么到了月末 借：增值稅 貸：營業(yè)外收入
2020-11-01
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
2022-06-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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