我這個表是不是不對

右邊多出來的數正好是費用

產生的費用都記其他應付了，有關系嘛

這可能就是你賬做錯了

你不能把直接把差異，然后轉到一個科目中

不是差異轉的，是公司剛開辦，所有的費用都是老板墊付，借管理費用貸其他應付了

看這個表有問題嗎？是不是取數取錯了??？

是的，如果是開辦企業(yè)，你所有的費用都是由上述這樣做是沒問題的

你期末做賬的時候有沒有把費用結轉到本年利潤？

還沒結轉呢，我這用的excel的財務系統(tǒng)，這也需要結轉啊？怎么結轉啊

每期期末都要把損益類科目結轉到本年利潤

哦，對，excel的結轉要手動做憑證…………

是的，期末你要手動做這筆憑證

謝謝老師