借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。

那我聽課報稅老師講的是先計入待認證啊？

你好，那你是不是沒有聽完沒有認證做到應(yīng)交稅費待認證，但是你所屬期一月份都已經(jīng)認證了，為什么還要做到待認證的同學？

實際操作中，你先做待認證，這個可以，那你月初已經(jīng)勾選了，或者是月底你知道勾選哪些發(fā)票了，那你再把它改成進項不就行了，返回去修改一下你的憑證。

就是1月收到的發(fā)票先不認證，等著月底一起認證的話怎么做呢？

借管理費用應(yīng)交稅費待認證，貸銀行 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項，貸應(yīng)交稅費待認證。

嗯嗯，就是這個意思，實務(wù)課講的是收到發(fā)票借記應(yīng)交增值稅進項，貸銀行，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時，借銷項貸進項和未交，報稅老師講的是收到發(fā)票借待認證貸銀行，月末抵扣時借進項，貸待認證，這樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時還是借銷項貸進項和未交吧？

上面給你寫了不是未交增值稅，是轉(zhuǎn)出未交增值稅，他做的是未交增值稅嗎？那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的呢？

是轉(zhuǎn)出未交，我少打字了……所以實務(wù)和報稅老師講的我不知道實際操作中應(yīng)該怎么做了

實際操作中，你先做待認證，這個可以，那你月初已經(jīng)勾選了，或者是月底你知道勾選哪些發(fā)票了，那你再把它改成進項不就行了，返回去修改一下你的憑證。已讀 2023-11-07 09:37

實際操作中已經(jīng)給你回復(fù)了，那么麻煩干什么呀，你業(yè)務(wù)少可以，業(yè)務(wù)多的根本就不需要待認證這種方法。

報稅課程剛學的筆記……是不是這樣??？

你好，這個在申報增值稅之前勾選抵扣發(fā)票都可以的。

選擇不抵扣，勾選直接加稅合計做賬。

我知道這個，就是取得發(fā)票之后做賬這一步弄得我好迷糊，那業(yè)務(wù)多的話還是按照實務(wù)講的做唄計入應(yīng)交進項稅額，到最后抵扣的話一個一個對嗎？

你好，你想怎么做？你說一下你的流程。

按照他說的來沒有問題啊，可以的啊，你業(yè)務(wù)不多就行。

如果業(yè)務(wù)多的話，收到票借記應(yīng)交增值稅進項，貸銀行，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時，借銷項貸進項和轉(zhuǎn)出未交，這樣這一個月的賬就算做完了，報稅的時候勾選發(fā)票呢？怎么把稅和賬結(jié)合起來呢？就是說實務(wù)講的這和稅務(wù)講的這做賬方式我不知道怎么結(jié)合

月底你知道多少勾選多少發(fā)票，然后你把這個待認證寫進項，其他的不用動，沒有認證的還是在待認證里面掛著就可以了，這個不結(jié)合嗎 你不是月底知道的話，你結(jié)賬之前知不知道。

不是說業(yè)務(wù)多的話走待認證不方便嗎