老師請問下，我們已經(jīng)給客戶開出銷售發(fā)票，但是貨還未發(fā)給客戶， 這種情況下是先暫估成本嗎
您好，同學(xué)，開出發(fā)票可以對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本啊
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公司采購了商品給客戶，上個月進項發(fā)票已經(jīng)開給我們了，但是我們沒有開給客戶，這個月開有影響嗎？ 公司采購了商品給客戶，我們還未收到進項發(fā)票，但已經(jīng)將發(fā)票開給客戶了，這種情況又是該怎樣處理呢？
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老師，我們公司現(xiàn)在有這樣的一種情況，我們銷售貨物給客戶，經(jīng)常是上月出貨對賬，下月開票或者等客戶通再開票，想請您給指導(dǎo)建議，這種情形下，收入和成本要怎么入賬呢？
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老師好，我們銷售一批貨給客戶，我們已經(jīng)開票，客戶也已經(jīng)付款，后來出現(xiàn)質(zhì)量問題，這種情況下，客戶怎么做，我們又應(yīng)該怎么做啊
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老師請問一下，供應(yīng)商發(fā)票已經(jīng)開出，客戶未收到，但是供應(yīng)商拒絕復(fù)印給客戶入賬，這種情況怎么處理？
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老師好，客戶退貨，我們也把款退給客戶了，客戶已經(jīng)把發(fā)票抵扣了，這種情況下是客戶開紅字信息表還是我們開？
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老師 采購的票沒有來，是不是先暫估呢
那是得先暫估成本的
老師， 未發(fā)貨已開票不是不能確認(rèn)收入嗎的嗎
已開票就是要確認(rèn)收入的呢，開票已經(jīng)是發(fā)生納稅義務(wù)了，下個月電子稅務(wù)局里面就會顯示銷項稅額了
老師， 我們未收到采購發(fā)票和貨， 分錄這樣做對嗎？借庫存商品-暫估 A，貸應(yīng)付賬款 B，借主營業(yè)務(wù)成本 A貸庫存商品-暫估A，等實際收到采購發(fā)票先沖紅上筆分錄， 再重新按發(fā)票數(shù)據(jù)做一遍，對嗎？
您好，同學(xué)，是正確的這么做