您好, 這個餐費不能抵扣的
老師,我在發(fā)票平臺把收到的抵扣發(fā)票都統(tǒng)計了,這個月收入抵扣不完,稅務(wù)局的申報系統(tǒng)會自行留到下月抵扣么?
老師,滴滴電子普通發(fā)票 和 高速公路過路費電子普票 也需要去 增值稅綜合服務(wù)平臺 認證之后才能抵扣嗎?我怎么在平臺上沒看到電子普通發(fā)票呢?那怎么認證抵扣普票呀?
老師好,高速電子普通發(fā)票能抵扣嗎,我在勾選平臺看到這張發(fā)票,能抵扣是直接勾選嗎,分錄怎么寫呢?求助老師
在增值稅平臺上選擇不抵扣的發(fā)票,稅務(wù)局的后臺是否能查到?
老師您好,我在國家稅務(wù)總局電子發(fā)票服務(wù)平臺上查到從2017年開始,還有很多進項稅沒有抵扣,但是發(fā)票我找不到了,賬上也沒有做賬,請問能抵扣嗎?
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費-銷項稅額3貸:應(yīng)交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計分錄比較好?麻煩會計分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅不一直,導致申報提示,老師說把最后一筆城建稅修改成負數(shù),不理解,那這樣不是更不對了,麻煩解釋一下哈
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費-銷項稅額3貸:應(yīng)交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計分錄比較好?麻煩會計分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅不一直,導致申報提示
零申報的公司,固定資產(chǎn)只有一臺手機金額4970元,一直未計提折舊,有幾年了,現(xiàn)在想一次性作為費用,怎么做會計分錄。
老師,廠房有一部分出租給對方,然后對方用的電費怎么入賬?供電局開給我們電費發(fā)票,然后我們把對方用掉的電費開給對方,電費我都是計入生產(chǎn)成本賬戶的,需要把已經(jīng)入賬的生產(chǎn)成本沖銷嗎?
老師,個體戶的所得稅怎樣計算
24年開的發(fā)票,但25年這個合同取消了,需要把這個發(fā)票沖紅,是不是就會退回增值稅,那這個稅體現(xiàn)在哪呢?
一般納稅人去年14萬買了貨車,因為沒有銷項所以進項就沒有抵扣;但是是符合抵扣條件的;今年以1萬的價格轉(zhuǎn)讓出去了;增值稅怎么申報
老師,我們有四個公司,外賬分別做,那可以做一套大的內(nèi)賬嗎?怎么做呢
季度小規(guī)模納稅人只開了一張2000元普票,分錄寫貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額嗎,不超30萬免征增值稅還要做什么分錄嗎
小規(guī)模公司,去年進貨成本3000元,做了3000的庫存商品,每個月銷售時記銷售成本300元,這個月,沒有進貨,在賬面上的作為成本的庫存商品已經(jīng)沒有了,但是實際上,原材料還在,這個月在銷售的實際庫存還在,但是賬面上已經(jīng)每個月扣除成本300元扣完了,現(xiàn)在銷售貨還用記成本嗎
是啊,但是為什么在抵扣平臺上有啊,我不用管它嗎?
可以先認證了,然后再轉(zhuǎn)出
好麻煩啊,怎么轉(zhuǎn)出啊 ,不操作有影響嗎
你不操作也沒啥事的
哦那好的,要是操作,老師詳細說一下唄,怎么轉(zhuǎn)出啊,認證是不是我抵扣勾選啊
勾選你自己勾選,轉(zhuǎn)出的時候在附表二里面做進項稅額轉(zhuǎn)出的
哦哦,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝