老師，有個問題想請教你，我們公司銷售產品，訂貨方多付了款，我們老板在退回多付的款項時在銀行備注那里寫了是貨款來的，這個要怎么處理，因這個是不能開發(fā)票的
沒事的，直接退回多余部分就是
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你好，老師，就是我們公司之前進了一批貨，然后款也付過了。但是合同上是寫著后續(xù)出現(xiàn)什么質量問題是可以退貨的，然后我們有退貨，在業(yè)務系統(tǒng)中做了采購退貨單。然后我財務這邊做了借：庫存商品—暫估 貸：應付賬款—應付暫估款 但是這次采購與我說因為和我們合作的公司注銷了不存在這個公司了。所以這筆退貨的紅字發(fā)票也開不過來，而且錢也退不回來給我們了。然后我接下來應該怎么處理這個賬務？怎么去做這個賬
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老師，我們當時付了一筆，198000的貨款，后面貨款的發(fā)票不會來，但是商品陸續(xù)入了我們的庫，入庫我們會沖其他應付款，還差個1要多，我們讓老板把錢打進來，這樣最后其他應付款賬是平了，但是發(fā)票不會來，因為公司也注銷了，我們怎么處理
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請問老師，已收到客戶開來10000的進項專用發(fā)票，我們已付了款并做了賬，現(xiàn)已開發(fā)票里包含有一部分原材料沒發(fā)貨的，多的金額做的預付賬款，現(xiàn)在中止了這個業(yè)務，我們要客戶退回多付的預付款，這個賬務怎么處理做會計分錄？
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老師你好，我想問一下我們公司付貨款是通過公賬付個個人，這個個人在把錢付給公司，公司開票給我們，付個個人的時候賬上掛著其他應付款，那發(fā)票回來可以直接沖這個其他應付款個人嗎，還是要把付個個人的錢收回，在付貨款，處理
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老師，有個問題想請教你，我們公司銷售產品，訂貨方多付了款，我們老板在退回多付的款項時在銀行備注那里寫了是貨款來的，這個要怎么處理，因這個是不能開發(fā)票的
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9月份時，老板說是銷售的貨來的，我直接做了主營業(yè)務收入，這個還能怎么調帳？
紅沖退回部分收入就是
老師，比如：原來的分錄：借：庫存商品-暫估，貸：銀行存款，現(xiàn)在沖掉， 借：庫存商品-暫估負數(shù)，貸：銀行存款負數(shù)，可是這樣子銀行錢會不會變多了
銀行存款會變多的
是我們老板搞錯了，這個錢不應該我們公司付的
紅沖做賬就是那樣做的，檢查其他原因
好的，老板搞錯了，是老板的另外一個公司跟這個公司還有生意往來，應該由老板的另外個公司退貨才對的，因對方是跟另外一個公司采購的，不應該由我們公司付款
你們這邊紅沖，另外一個公司做賬就是