老師，有個問題想請教你，我們公司銷售產(chǎn)品，訂貨方多付了款，我們老板在退回多付的款項(xiàng)時在銀行備注那里寫了是貨款來的，這個要怎么處理，因這個是不能開發(fā)票的
沒事的，直接退回多余部分就是
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你好，老師，就是我們公司之前進(jìn)了一批貨，然后款也付過了。但是合同上是寫著后續(xù)出現(xiàn)什么質(zhì)量問題是可以退貨的，然后我們有退貨，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中做了采購?fù)素泦?。然后我財?wù)這邊做了借：庫存商品—暫估 貸：應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款 但是這次采購與我說因?yàn)楹臀覀兒献鞯墓咀N了不存在這個公司了。所以這筆退貨的紅字發(fā)票也開不過來，而且錢也退不回來給我們了。然后我接下來應(yīng)該怎么處理這個賬務(wù)？怎么去做這個賬
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Q
老師，我們當(dāng)時付了一筆，198000的貨款，后面貨款的發(fā)票不會來，但是商品陸續(xù)入了我們的庫，入庫我們會沖其他應(yīng)付款，還差個1要多，我們讓老板把錢打進(jìn)來，這樣最后其他應(yīng)付款賬是平了，但是發(fā)票不會來，因?yàn)楣疽沧N了，我們怎么處理
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請問老師，已收到客戶開來10000的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票，我們已付了款并做了賬，現(xiàn)已開發(fā)票里包含有一部分原材料沒發(fā)貨的，多的金額做的預(yù)付賬款，現(xiàn)在中止了這個業(yè)務(wù)，我們要客戶退回多付的預(yù)付款，這個賬務(wù)怎么處理做會計分錄？
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老師你好，我想問一下我們公司付貨款是通過公賬付個個人，這個個人在把錢付給公司，公司開票給我們，付個個人的時候賬上掛著其他應(yīng)付款，那發(fā)票回來可以直接沖這個其他應(yīng)付款個人嗎，還是要把付個個人的錢收回，在付貨款，處理
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老師，有個問題想請教你，我們公司銷售產(chǎn)品，訂貨方多付了款，我們老板在退回多付的款項(xiàng)時在銀行備注那里寫了是貨款來的，這個要怎么處理，因這個是不能開發(fā)票的
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9月份時，老板說是銷售的貨來的，我直接做了主營業(yè)務(wù)收入，這個還能怎么調(diào)帳？
紅沖退回部分收入就是
老師，比如：原來的分錄：借：庫存商品-暫估，貸：銀行存款，現(xiàn)在沖掉， 借：庫存商品-暫估負(fù)數(shù)，貸：銀行存款負(fù)數(shù)，可是這樣子銀行錢會不會變多了
銀行存款會變多的
是我們老板搞錯了，這個錢不應(yīng)該我們公司付的
紅沖做賬就是那樣做的，檢查其他原因
好的，老板搞錯了，是老板的另外一個公司跟這個公司還有生意往來，應(yīng)該由老板的另外個公司退貨才對的，因?qū)Ψ绞歉硗庖粋€公司采購的，不應(yīng)該由我們公司付款
你們這邊紅沖，另外一個公司做賬就是