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老師您好,我們是一般納稅人門窗廠,然后發(fā)現(xiàn)去年2022年7月之前的成本一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn),因為這個賬當(dāng)時剛接上不會做,后面今年做賬的時候才發(fā)現(xiàn),老師現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢

2023-11-01 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-01 11:54

直接反記賬去結(jié)轉(zhuǎn)了就是

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快賬用戶3822 追問 2023-11-01 11:55

老師那這樣的話我是不是要改年報,能不能記到今年

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齊紅老師 解答 2023-11-01 12:00

你所謂的沒結(jié)轉(zhuǎn)是損益科目沒結(jié)轉(zhuǎn)還是已經(jīng)發(fā)生了沒轉(zhuǎn)入成本科目?

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快賬用戶3822 追問 2023-11-01 12:00

老師,這樣我就成本少記了,我還上了稅,超級自責(zé)

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快賬用戶3822 追問 2023-11-01 12:01

老師,是已經(jīng)發(fā)生了沒轉(zhuǎn)入成本科目

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齊紅老師 解答 2023-11-01 12:02

只能做以前年度損益調(diào)整,然后更正上年的報表,重新匯算

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直接反記賬去結(jié)轉(zhuǎn)了就是
2023-11-01
您好,這個的話是可以的,可以補
2024-01-09
你好: 對于原來的問題,跟老板溝通,到銀行拉一份銀行流水。 然后逐筆清查是什么事項。 將原來的賬務(wù)重新補充過來。 等原來的賬務(wù)處理清楚。在具體確定期初數(shù)。 對于2019年10月之后的,每月正常做賬,只是期初數(shù)據(jù)不準確。 以2019年10月份的現(xiàn)金盤點,存貨盤點,固定資產(chǎn)盤點。
2021-01-29
建議通過 “應(yīng)付賬款” 過渡,更規(guī)范: 收票時: 借:原材料 應(yīng)交稅費 - 進項稅 貸:應(yīng)付賬款 付款時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2025-06-30
你好,同學(xué) 納稅調(diào)減一部分費用即可的
2024-04-07
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