您好，老師，我們公司是商貿(mào)企業(yè)，有些科目例如預(yù)付和預(yù)收賬款，我就不想使用，用應(yīng)收和應(yīng)付代替，但是遇到一種情況，例如當(dāng)月收到貨也付款給供應(yīng)商，當(dāng)月的產(chǎn)品也做出來，結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本，兩個月后才收到發(fā)票，一般付款是，借：預(yù)付賬款貸銀行存款，收到貨借：原材料（一般納稅企業(yè)專票不含稅）貸：應(yīng)付賬款—暫估，收到票后沖第二筆分錄，再重新做一筆分錄借：原材料 —不含稅金額 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項 貸預(yù)付賬款 我的意思是怎么可以不使用預(yù)付賬款，直接用應(yīng)付賬款呢，

老師能不能幫我理清一下，我現(xiàn)在在一個新公司做內(nèi)賬會計，包括倉庫數(shù)據(jù)管理都是我，公司主要做電池銷售，我買了咱們的那個金蝶軟件，進(jìn)銷存加財務(wù)，現(xiàn)在就是有幾個問題，倉庫數(shù)據(jù)點好以后我取期初數(shù)據(jù)，做賬，如果后期發(fā)現(xiàn)數(shù)量少，或者報廢的情況我應(yīng)該怎么做賬呢？然后就是關(guān)于財務(wù)賬沒建立前發(fā)的貨，后期產(chǎn)生的退款怎么做賬

老師，以下還請幫忙解答一下，怎么做合理呢？這個有沒有問題？ 法人微信收到貨款14500，支付了14592，還墊付了92，這92是法人現(xiàn)金支付-出去的，怎么做呢？這個是上個月的賬 你好，墊付的92元有入賬嗎？沒有的話，直接借：庫存現(xiàn)金 貸：應(yīng)收賬款 是這樣的，我14500收到款做了應(yīng)收賬款，法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款，借的應(yīng)收賬款。 借了主營業(yè)務(wù)成本14500，貸了各種支出之后。現(xiàn)金墊付了92元怎么入賬，報賬也是用的現(xiàn)金 你好，可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎？ 好的，如下， 開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632 以上共計14592 還墊付了92，報銷是通過現(xiàn)金報銷，請問怎么入賬？ 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫存商品 7610

你好老師，想請問下，我們是小規(guī)模銷售行業(yè)，以前會計去年收了一張十多萬的服裝發(fā)票入了職工福利費(但在匯算清繳時調(diào)增了），但是我們的人員工資申報的只有幾人，現(xiàn)在專管員提示有疑點，有服裝進(jìn)項但沒相應(yīng)的銷項，也沒有相應(yīng)存貨，提示預(yù)警少做收入或是虛列成本，請問我們要怎么解釋比較合理呢？這樣操作本身涉及到有哪些問題呢？

老師，您好，請問如果我想做銷售臺賬，包括出入庫記錄，發(fā)貨情況，收貨情況，貨款是否到賬，這些信息都一張表可以包括的話，怎么做比較好？我看咱們也有講解excel相關(guān)問題的。請教一下，我是工業(yè)行業(yè)做銷售。