請問申報殘保金，發(fā)現(xiàn)里面數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)自動帶出來的，如果改動過大，會有風(fēng)險嘛？謝謝
會有的，可能會有預(yù)警的
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請問下老師:今年6月初時稅務(wù)專管員聯(lián)系告知我們4月抵扣的有一家公司的發(fā)票失控，讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ，當(dāng)時5月份的報表已申報完成，直接去大廳更改的4月申報表并補(bǔ)齊了這筆稅額， 結(jié)果7月申報6月報表時以為自動更改數(shù)據(jù)了，就沒管它，今天準(zhǔn)備申報7月份報表時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)還是沒調(diào)整過來，應(yīng)納稅額和已交稅額那里都還沒有加上之前補(bǔ)交的這筆數(shù)額，這種情況怎么辦
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朋友有個新成立的公司，現(xiàn)在想給員工購買社保，但只想按最低基數(shù)來繳納，但工資發(fā)放及個稅申報時按實(shí)際發(fā)放金額來申報，這個就會存在社保申報基數(shù)與工資不一致，我個人認(rèn)為這樣是會存在風(fēng)險的對嘛？我的思路是，無論是工資還是社保的基數(shù)兩者都要一樣才對吧，我的想法對嘛。謝謝老師的回復(fù)！如果在個稅申報中填寫實(shí)際發(fā)放的工資來申報并繳納個稅，但填寫扣繳個人五險時按最低的基數(shù)個人承擔(dān)的金額來填寫，這樣系統(tǒng)可以通過嘛？同時會存在風(fēng)險嘛
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老師，請問下現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是免稅的， 1.做賬的時候，借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入 （應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅這個還要不要做，需要計提嗎） 2.增值稅納稅申報時，營業(yè)收入：是系統(tǒng)自動跳出來的數(shù)據(jù)，是收入減去增值稅的金額，是否需要修改？（比如：開票金額10000元，系統(tǒng)上跳出來的金額是9708.74元） 3.公司有開區(qū)塊鏈電子發(fā)票，然后系統(tǒng)上自動跳出來的數(shù)據(jù)，又是總金額，不含稅金的。（比如，開票金額10000元，系統(tǒng)自動跳出來的數(shù)據(jù)就是10000元）
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請問申報殘保金，發(fā)現(xiàn)里面數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)自動帶出來的，如果改動過大，會有風(fēng)險嘛？謝謝
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老師你好，銷售方用舊稅號給我們開具了2張專票，我們這邊不小心認(rèn)證了，后來開紅字才發(fā)現(xiàn)稅號不對，開紅字給沖回去了，今天看電子稅務(wù)局紅字進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出自動生成的數(shù)字里剛好就差這2筆稅額，這是為什么，如果手改的話，會數(shù)據(jù)比對異常嗎？如果按系統(tǒng)自動生成的數(shù)字報，影響什么嗎，謝謝！
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老師，請問17號是本月申報期最后一天嗎
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老師我想問下，10月還是小規(guī)模納稅人，有個業(yè)務(wù)，但是沒開票，現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人，現(xiàn)在客戶要開票了，這個稅率是按多少開？是按照小規(guī)模的征收率開？還是一般納稅人稅率開？客戶想要13%的稅率
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老師，我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館，現(xiàn)在內(nèi)帳，我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作，他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi)，總收入是177066（其中有個客戶交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他應(yīng)付款），9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入，其中欠款的部分是98115，我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn)，返傭金是：79679.7，團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3，但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金，實(shí)際支付給我們的是18335.3，現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣，我按照這個抵扣來做的話，我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大，我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤，請問這個分錄要怎么樣做呢？
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我看工資總額是根據(jù)年報數(shù)據(jù)自動生成的，但是數(shù)需要改動。這怎么做好呢？
殘保金是根據(jù)上年工資來申報的
對，但是工資總額我看和匯算清繳工資總額一樣，人數(shù)和平常申報企業(yè)所得稅報表一致。工資總額和人數(shù)都自動生成的，怎么做不預(yù)警呢？有點(diǎn)膽小
直接按取數(shù)金額申報，不會預(yù)警
但是數(shù)不對，
若數(shù)不對，也要更正匯算清繳表
怎么更證呢？
找到去年的匯算清繳表，旁邊若有更正選項(xiàng)，可直接更正，否則要去大廳更正
大廳更正好更正嘛？
預(yù)警會有什么后果？
還好，現(xiàn)在還是好更正的
預(yù)警會讓解釋，提交報告
請問更正申報表，只是有記錄。更正不會報警吧？
更正不會有預(yù)警的