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我公司開(kāi)具68萬(wàn)發(fā)票，對(duì)方公司以認(rèn)證完后，并沒(méi)付款然后注銷了，我公司對(duì)這張發(fā)票該怎么辦，

2023-10-25 18:28
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-10-25 18:30

您好，這個(gè)我們就損失稅金了，只能起訴通過(guò)法院把貨款拿回來(lái)，人家抵扣了，我們了不能紅沖，稅是小部分，這60萬(wàn)貨款要拿 回來(lái)

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快賬用戶2874 追問(wèn) 2023-10-25 18:41

老師，只是開(kāi)了發(fā)票，沒(méi)給貨，那這張發(fā)票怎么做賬啊！

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-25 18:49

您好，明白，這個(gè)不好辦了，我們還得在賬上確認(rèn)收入，因?yàn)樵鲋刀惿陥?bào)了，所得稅的收入要和增值稅一樣 借：應(yīng)收賬款? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 借：資產(chǎn)減值損失? ?貸：應(yīng)收賬款 這個(gè)?資產(chǎn)減值損失在稅前扣除要備好這個(gè)公司已注銷的資料

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您好，這個(gè)我們就損失稅金了，只能起訴通過(guò)法院把貨款拿回來(lái)，人家抵扣了，我們了不能紅沖，稅是小部分，這60萬(wàn)貨款要拿 回來(lái)
2023-10-25
您好， 要法人去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票
2024-07-17
對(duì)我公司有沒(méi)有影響？ 有，對(duì)方屬于走逃失聯(lián)企業(yè)，你不能抵扣
2021-03-30
您好，若對(duì)方已認(rèn)證。您需要對(duì)方出具紅字單才能開(kāi)紅字發(fā)票
2023-04-20
同學(xué)你好 按開(kāi)出發(fā)票內(nèi)容 借，應(yīng)收賬款 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項(xiàng) 3年以上收不回來(lái)的應(yīng)收款可以作為壞賬損失；
2020-09-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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