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你好，同學(xué)。①納稅人將貨物在實(shí)行統(tǒng)一核算的跨縣市內(nèi)部機(jī)構(gòu)間轉(zhuǎn)移用于銷售，增值稅視同銷售，企業(yè)所得稅無需確認(rèn)收入。 ②受托方以收取手續(xù)費(fèi)方式代銷貨物，增值稅對于代銷貨物的收入需要視同銷售，而企業(yè)所得稅對外銷貨物無需確認(rèn)收入，僅對收取的手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入。 ③采用售后回購方式銷售商品的，由證據(jù)表明不符合銷售收入確認(rèn)條件的，如以銷售商品方式進(jìn)行融資的，收到的款項(xiàng)應(yīng)確認(rèn)為負(fù)債，回購價(jià)格大于原售價(jià)的，差額應(yīng)確認(rèn)為利息費(fèi)用。

2023-10-23

你好這個(gè)是增值稅看你發(fā)票的，但是企業(yè)所得稅是看你的收入五步法的

2022-10-29

你好！根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第三十八條條例第十九條第一款第(一)項(xiàng)規(guī)定的收訖銷售款項(xiàng)或者取得索取銷售款項(xiàng)憑據(jù)的當(dāng)天,按銷售結(jié)算方式的不同,具體為: (一)采取直接收款方式銷售貨物,不論貨物是否發(fā)出,均為收到銷售款或者取得索取銷售款憑據(jù)的當(dāng)天。 (二)采取托收承付和委托銀行收款方式銷售貨物,為發(fā)出貨物并辦妥托收手續(xù)的當(dāng)天。 (三)采取賒銷和分期收款方式銷售貨物,為書面合同約定的收款日期的當(dāng)天,無書面合同的或者書面合同沒有約定收款日期的,為貨物發(fā)出的當(dāng)天。 (四)采取預(yù)收貨款方式銷售貨物,為貨物發(fā)出的當(dāng)天,但生產(chǎn)銷售生產(chǎn)工期超過12個(gè)月的大型機(jī)械設(shè)備、船舶、飛機(jī)等貨物,為收到預(yù)收款或者書面合同約定的收款日期的當(dāng)天。 (五)委托其他納稅人代銷貨物,為收到代銷單位的代銷清單或者收到全部或者部分貨款的當(dāng)天。未收到代銷清單及貨款的,為發(fā)出代銷貨物滿180天的當(dāng)天。 (六)銷售應(yīng)稅勞務(wù),為提供勞務(wù)同時(shí)收訖銷售款或者取得索取銷售款的憑據(jù)的當(dāng)天。 (七)納稅人發(fā)生本細(xì)則第四條第(三)項(xiàng)至第 (八)項(xiàng)所列視同銷售貨物行為,為貨物移送的當(dāng)天。?

2024-03-01

同學(xué)您好，您所得稅確認(rèn)收入，那增值稅也應(yīng)該需要做收入，那就增值稅增加了

2021-03-21

您好，是的，您的理解非常正確

2022-11-03

快賬用戶3100 追問 2023-10-23 16:30

對于發(fā)出商品，所得稅是以所有權(quán)轉(zhuǎn)移為確認(rèn)納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間，增值稅是以開票時(shí)間為納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間嗎

齊紅老師解答 2023-10-23 16:30

這個(gè)是現(xiàn)實(shí)中的執(zhí)行，對的。

快賬用戶3100 追問 2023-10-23 16:32

那么在增值稅申報(bào)表和所得稅申報(bào)表收入數(shù)據(jù)會不一樣，這樣的差異是可以被允許的嗎

齊紅老師解答 2023-10-23 16:33