你好,大部分公司是不需要填寫(xiě)的。
是這樣的老師,我單位在報(bào)稅系統(tǒng)中要提交財(cái)務(wù)制度,我填寫(xiě)那個(gè)表的時(shí)候,后面有一項(xiàng)是讓填寫(xiě)“會(huì)計(jì)報(bào)名名稱(chēng)、報(bào)送期間、報(bào)送期限和會(huì)計(jì)報(bào)表類(lèi)型”這個(gè)我不是很懂,你像我們單位每年都要做三大報(bào)表,是要全部填寫(xiě)到上面嗎,還有這個(gè)報(bào)送期間,分了年、季、月,我們申報(bào)納稅的方式是季報(bào),我是不是選擇季就可以了
老師,我們公司新注冊(cè)的,21年1月份進(jìn)行稅務(wù)登記,并購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)460元,購(gòu)買(mǎi)當(dāng)月借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金,此費(fèi)用可以全額抵扣,什么時(shí)候抵扣什么時(shí)候?qū)懙挚鄣姆咒洠侨绻谝患径榷紱](méi)有發(fā)生業(yè)務(wù),不需要繳納增值稅,不用寫(xiě)抵扣的分錄,那四月初增值稅申報(bào)表里用不用在附表四里填寫(xiě)呢?還是什么時(shí)候發(fā)生抵扣什么時(shí)候?qū)懛咒洸⑻顚?xiě)申報(bào)表?
老師好,每個(gè)月做賬的順序是不是應(yīng)該先把增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在電子稅務(wù)局上進(jìn)行勾選認(rèn)證,然后打出來(lái),根據(jù)所有進(jìn)項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng)在軟件上做分錄,人員工資、報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用這些做完以后,先不要點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)。根據(jù)進(jìn)銷(xiāo)先把電子稅務(wù)局的增值稅申報(bào)表填寫(xiě)好,然后根據(jù)報(bào)表產(chǎn)生的稅額去軟件上做增值稅未交和計(jì)提附加稅的分錄。然后繳納增值稅。在賬本上點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)。然后根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表填寫(xiě)企業(yè)所得稅報(bào)表,生成的要繳納的企業(yè)所得稅數(shù)據(jù),去把軟件上的結(jié)轉(zhuǎn)分錄刪除掉。再寫(xiě)一筆企業(yè)所得稅的計(jì)提分錄。再去做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,生成一個(gè)完整的當(dāng)期應(yīng)該做的賬務(wù)分錄。然后繳納企業(yè)所得稅,根據(jù)最終的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫(xiě)電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表。是這樣嗎?
老師,電子稅務(wù)局季度財(cái)務(wù)報(bào)表中有附注,目前實(shí)務(wù)中大部分單位是填寫(xiě),還是不填寫(xiě)?如果不填寫(xiě),有無(wú)影響?或者說(shuō)最好選一部分附注進(jìn)行填寫(xiě)。
老師,您好,截圖中有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表那張圖是我要填寫(xiě)校驗(yàn)通過(guò)后報(bào)送得各種表,第二張圖是空表不需要填寫(xiě),但是我剛來(lái)這家會(huì)計(jì)師事務(wù)所剛兩個(gè)多月,是專(zhuān)門(mén)承接中石油海外子公司賬務(wù)的事務(wù)所,我是其中一個(gè)記賬會(huì)計(jì),一般負(fù)責(zé)2—3家公司記賬之后出這些報(bào)表,這些表勾稽關(guān)系填寫(xiě)都需要填寫(xiě),校驗(yàn)若不通過(guò)還得改,平時(shí)我看老人工作量都大,我39歲男單身,有一個(gè)中級(jí)會(huì)計(jì)師證,本科會(huì)計(jì),但是剛轉(zhuǎn)崗做會(huì)計(jì),覺(jué)得就是天天填寫(xiě)報(bào)表,接觸不到像其他會(huì)計(jì)所的不同行業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù),周?chē)际潜任倚〉模聿贿^(guò)他們,這個(gè)所職業(yè)發(fā)展有限,頂天再調(diào)崗到合并報(bào)表崗位。對(duì)我難度也大,想辭職有機(jī)會(huì)做企業(yè)賬務(wù)或者從事我之前的金融培訓(xùn)工作,老師分析一下,指導(dǎo)下,謝謝
師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶(hù)公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷(xiāo)活動(dòng),我們公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(chē)(我公司自己購(gòu)買(mǎi)5萬(wàn)),手機(jī)和平板(客戶(hù)贊助,贊助未具開(kāi)票給我們2萬(wàn)),代繳個(gè)稅需交1萬(wàn)。我們承包這個(gè)活動(dòng)后期會(huì)給對(duì)方開(kāi)票收款,開(kāi)票不區(qū)分開(kāi)分活動(dòng)和活動(dòng)禮品的物料費(fèi),所有包含統(tǒng)一開(kāi)一個(gè)項(xiàng)目:會(huì)展活動(dòng)費(fèi)。代賬公司入賬的,麻煩老師看一下問(wèn)題,是不是這種情況不用視同銷(xiāo)售,麻煩會(huì)計(jì)分錄能不能更簡(jiǎn)單化方便化,謝謝
老師你好,請(qǐng)問(wèn)扣了一個(gè)月工資,賬務(wù)出來(lái)就是少一個(gè)月工資,但是在個(gè)稅系統(tǒng)里面那一個(gè)月的工資已經(jīng)申報(bào)上了,比賬務(wù)上少了一個(gè)月的,那我在匯算的時(shí)候是按喲賬上實(shí)際發(fā)放的呢,還是按照個(gè)稅系統(tǒng)里面申報(bào)的呢?
這張表里有留抵,然后客戶(hù)有 欠稅款 67000 多,怎么留抵抵欠
老師你好,有一個(gè)租戶(hù),臨時(shí)租用,我們?cè)谒贤酝獾姆孔邮褂脹](méi)有簽訂合同,只是提交臨時(shí)租用申請(qǐng),斷斷續(xù)續(xù)申請(qǐng)了27天,這筆收入我應(yīng)該記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收入。
老師您好,我公司因要供應(yīng)商入庫(kù)缺少業(yè)績(jī),現(xiàn)在老板要用自己的兩個(gè)公司簽合同,這兩家公司表面看不出有關(guān)聯(lián),要PS兩張金額共計(jì)50萬(wàn)的發(fā)票,這樣稅務(wù)上是不沒(méi)什么風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)椴皇钦嬲_(kāi)具發(fā)票。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)公司沒(méi)有設(shè)備,沒(méi)有車(chē),工地上有開(kāi)柴油發(fā)票,這個(gè)合理嗎?能入賬嗎?
@apple老師,其他老師別接 請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售貨物給零星個(gè)人,實(shí)在太多人了,這個(gè)怎么開(kāi)票?必須對(duì)應(yīng)一個(gè)人開(kāi)一個(gè)發(fā)票出去嗎?這樣是不是挺麻煩,有其他方法嗎
統(tǒng)計(jì)本月需要準(zhǔn)備多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候,這個(gè)普票和已勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要采進(jìn)來(lái)么
小微廣告企業(yè),員工4人,但只有給法人交了社保,因企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難,法人說(shuō)無(wú)力承擔(dān),想停掉社保,企業(yè)僅僅給一個(gè)人繳納了額社保,可以報(bào)停嗎
老師如果要開(kāi)電動(dòng)車(chē)修理修配這種發(fā)票是一般納稅人正常修理修配的話(huà)是按6%開(kāi)嗎,項(xiàng)目名稱(chēng)是寫(xiě)現(xiàn)代服務(wù)維修費(fèi)嗎?