只做這一筆分錄嗎？不需要沖進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？

您好，不用呀，進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是2個(gè)不同的科目，都在應(yīng)交增值稅下面

您好，不用呀，進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是2個(gè)不同的科目，都在應(yīng)交增值稅下面

我們是供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)納稅人了，管理員讓我們轉(zhuǎn)出，只做一筆這個(gè)分錄就行是嗎？

您好，這張發(fā)票都有問(wèn)題，您得把費(fèi)用也要沖銷了吧，專管員沒(méi)有這個(gè)費(fèi)用也要調(diào)整么

費(fèi)用沒(méi)說(shuō)讓調(diào)整，就讓把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

您好，這張發(fā)票是出了問(wèn)題了吧，借：營(yíng)業(yè)外支出? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，

對(duì)。我們已經(jīng)做了費(fèi)用了，老師完整的會(huì)計(jì)分錄您幫我寫(xiě)下唄

您好，您不是說(shuō)只進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么，專管員沒(méi)說(shuō)費(fèi)用的事，就是上面分錄呀

如果涉及到費(fèi)用呢，怎么做呀

您好，比如收到106發(fā)票? ，把那個(gè)原分錄紅沖了，損益科目改為? 以前年度損益調(diào)整? 借：?以前年度損益調(diào)整 -100? 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 106? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 6? ? 還要更正年度所得稅申報(bào)表哦 相當(dāng)于我們付了不該付的106元，要調(diào)增我們的利潤(rùn)

老師，不是以前年度的發(fā)票，就是今年的發(fā)票