我做的分錄是，借：銀行存款 銷售費(fèi)用-優(yōu)惠折扣，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)，為什么要做預(yù)付賬款呢

你單位是銷售方的嗎？

上面寫的是購買方的，你給對方的優(yōu)惠不如對方少支付。

我是銷售方

開了負(fù)數(shù)發(fā)票的嗎 沒有的 你做了上面的這個 銷售費(fèi)用納稅調(diào)增就行 不做其他的了

沒有給對方開負(fù)數(shù)發(fā)票，就是先做了銷售折扣，老師我應(yīng)該怎么做分錄啊，還是有點(diǎn)不太明白

你好，還是上面的賬務(wù)處理呀

借應(yīng)收賬款250.8,貸利潤分配-未分配利潤236.60應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅金向轉(zhuǎn)出14.20

好，不用的，你在當(dāng)年不是已經(jīng)做了銷售費(fèi)用，你只需要做銷售費(fèi)用就可以的。

你直接告訴我咋做的，我還是不明白，謝謝老師

借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)， 借銀行還款、銷售費(fèi)用，貸應(yīng)收賬款。

我做的那個分錄是去年的，銷售費(fèi)用在今年匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了，就是分錄忘記做了，我在做的你的分錄，不是重復(fù)了嗎

不用做賬務(wù)處理啊，因?yàn)檫@個實(shí)際已經(jīng)發(fā)生了，這是調(diào)表不調(diào)賬。

好的，我明白了，我一直以為要做分錄呢，謝謝老師